去年一张凭证,借方:管理费用多记20,借方:其他应付款多记15,贷方:应付账款多记35,今年如何调账,会计分录是什么?

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2025/2/25 9:08:36

去年一张凭证,借方:管理费用多记20,借方:其他应付款多记15,dai方:应付账款多记35,今年如何调账,会计分录是什么?

红字分录 借以前年度损益调整20 其他应付款15 dai方应付账款35 借以前年度损益调整20dai利润分配-未分配利润 20

如果用蓝字会计分录如何做?

需要用红字分录的

借:应付账款 35 dai:以前年度损益调整 20dai:其他应付款 15,借:以前年度损益调整20dai:利润分配——未分配利润20,这样做可以吗?

可以,

这个是用蓝字的

建议红字原分录

好的。借:应付账款 35 dai:以前年度损益调整 20dai:其他应付款 15,借:以前年度损益调整20dai:利润分配——未分配利润20,这个是写在一张凭证上,还是分两张写。

一张凭证就行

做完这张凭证用补交企业所得税吗

做完这张凭证用补交企业所得税吗

不用

这张凭证摘要直接写调整某年某月某日第几号会计凭证,可以吗?

可以

以前年度损益调整后面需要写一个二级科目管理费用吗?

一般不用

补充,调完去年的账后,要看汇算清缴的结果,来判断是否补税

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-02-25 09:0854522904

去年一张凭证,借方:管理费用多记20,借方:其他应付款多记15,dai方:应付账款多记35,今年如何调账,会计分录是什么?
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安叔老师2025-02-25 09:15

红字分录 借以前年度损益调整20 其他应付款15 dai方应付账款35 借以前年度损益调整20dai利润分配-未分配利润 20
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2025-02-25 09:1654522904

如果用蓝字会计分录如何做?
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安叔老师2025-02-25 09:17

需要用红字分录的

2025-02-25 09:2154522904

借:应付账款 35 dai:以前年度损益调整 20dai:其他应付款 15,借:以前年度损益调整20dai:利润分配——未分配利润20,这样做可以吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 09:22

可以,

2025-02-25 09:2254522904

这个是用蓝字的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 09:22

建议红字原分录

2025-02-25 09:2354522904

好的。借:应付账款 35 dai:以前年度损益调整 20dai:其他应付款 15,借:以前年度损益调整20dai:利润分配——未分配利润20,这个是写在一张凭证上,还是分两张写。
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会计宝

安叔老师2025-02-25 09:24

一张凭证就行

2025-02-25 09:2454522904

做完这张凭证用补交企业所得税吗
会计宝

2025-02-25 09:2454522904

做完这张凭证用补交企业所得税吗
会计宝
会计宝

安叔老师2025-02-25 09:25

不用

2025-02-25 09:2654522904

这张凭证摘要直接写调整某年某月某日第几号会计凭证,可以吗?
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会计宝

安叔老师2025-02-25 09:26

可以

2025-02-25 09:2854522904

以前年度损益调整后面需要写一个二级科目管理费用吗?
会计宝
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安叔老师2025-02-25 09:30

一般不用
会计宝

官方回复2025-02-26 16:18

补充,调完去年的账后,要看汇算清缴的结果,来判断是否补税
官方回复

官方回复2025-02-26 16:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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