无票费用入账红冲

原标题:老师上个月公司有个京东快递 出纳那边付了 400元然后我做账时以为不开发票直接 借:销售费用 贷:库存现金了 然后这个月京东开了发票是专票回来发票金额1000元 其中600是去年时支付的 我该怎么做账呢

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2022/4/30 8:46:07

老师上个月公司有个京东快递 出纳那边付了 400元然后我做账时以为不开发票直接 借:销售费用 dai:库存现金了 然后这个月京东开了发票是专票回来发票金额1000元 其中600是去年时支付的 我该怎么做账呢

那上个月那笔分录是没有记进项税的?

没有 因为出纳不知道开发票 我这边也不知道要开发票 我直接做了

那可以把上个月的分录红冲了

再重新根据发票入账

红冲分录 借库存现金 dai销售费用

这样

吗?

发票上不是1000吗

是 举例子呢就没写

科目没问题

好的谢谢老师

不客气的

同学,还有一点,去年支付的600账上有做分录吗

如果有也是需要冲销的

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-04-30 08:4612614917

老师上个月公司有个京东快递 出纳那边付了 400元然后我做账时以为不开发票直接 借:销售费用 dai:库存现金了 然后这个月京东开了发票是专票回来发票金额1000元 其中600是去年时支付的 我该怎么做账呢
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绾绾2022-04-30 08:47

那上个月那笔分录是没有记进项税的?
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2022-04-30 08:4812614917

没有 因为出纳不知道开发票 我这边也不知道要开发票 我直接做了
会计宝
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绾绾2022-04-30 08:49

那可以把上个月的分录红冲了
会计宝

绾绾2022-04-30 08:50

再重新根据发票入账
会计宝

绾绾2022-04-30 08:50

红冲分录 借库存现金 dai销售费用

2022-04-30 08:3612614917

会计宝
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2022-04-30 08:5712614917

这样
会计宝

2022-04-30 09:0112614917

吗?
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-30 09:03

发票上不是1000吗

2022-04-30 09:0312614917

是 举例子呢就没写
会计宝
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绾绾2022-04-30 09:03

科目没问题

2022-04-30 09:0412614917

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-04-30 09:04

不客气的
会计宝

绾绾2022-04-30 13:38

同学,还有一点,去年支付的600账上有做分录吗
会计宝

绾绾2022-04-30 13:39

如果有也是需要冲销的
绾绾

绾绾2022-04-30 13:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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