你好,我发现上月做错账了,怎么调。上月留底税5421 89,销-进是5805.54。实际缴纳了383.65的税。我做账做错了。做成借应交税费增值税转出未交增值税383.65,贷应交税费未交增值税383.65了。

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/5/6 14:13:41

你好,我发现上月做错账了,怎么调。上月留底税5421 89,销-进是5805.54。实际缴纳了383.65的税。我做账做错了。做成借应交税费增值税转出未交增值税383.65,dai应交税费未交增值税383.65了。

5421.89留抵税

你留抵的税额科目也需要转到未交增值税这个科目

我不会做分录了,怎么做啊

之前留底税额有做的分录

你之前留抵的税额是什么科目

你需要把应交税费-转出未交增值税这个科目转到应交税费-增值税留抵税额

金额不一样啊,怎么做

哪里不一样

转出未交增值税余额是负的

那你未交增值税这个科目呢

现在还有余额么

我分录做的不对,不应该是5805.54-383.65=5421.89。这个差额箱补分录吗

我补了分录5421.89,后还有余额-3034.45

3034.45哪里构成的

能看见截图吗?

你这个是未交增值税的科目么

余额怎么还有,之前还有税费没有交纳么

转出未交增值税科目

我接手就是有余额的

一般是没有余额的,都转到未交增值税这个科目的

之前不是代账公司做的,我直接接手过来的

现在怎么调呢?

如果有余额表示还有未交的税费

之前是代账公司做的

应交增值税进项,销账都有余额

可是都已经交了,没有可交的税了

之前的需要好好查查原因,你本月处理没有问题

你留抵的已经转到未交增值税了,

未交增值税,等交纳的时候冲销即可

之前的账不是我做的,我不调了,有没有什么隐患,汇算清缴已经做完了

需要查明原因的,不然一直都有余额

我不会查,应交税费,增值说余额0,就是未交增值税有余额,是负的

负数表示之前可能有预缴

我补的5421.89摘要写什么

留抵税额

好的

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-05-06 14:1313051990

你好,我发现上月做错账了,怎么调。上月留底税5421 89,销-进是5805.54。实际缴纳了383.65的税。我做账做错了。做成借应交税费增值税转出未交增值税383.65,dai应交税费未交增值税383.65了。
会计宝

2022-05-06 14:1513051990

5421.89留抵税
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:16

你留抵的税额科目也需要转到未交增值税这个科目
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-05-06 14:1613051990

我不会做分录了,怎么做啊
会计宝

2022-05-06 14:1713051990

之前留底税额有做的分录
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:17

你之前留抵的税额是什么科目

2022-05-06 14:1613051990

会计宝
会计宝

2022-05-06 14:4113051990

会计宝
会计宝

2022-05-06 14:3013051990

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:21

你需要把应交税费-转出未交增值税这个科目转到应交税费-增值税留抵税额

2022-05-06 14:2213051990

金额不一样啊,怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:22

哪里不一样

2022-05-06 14:2213051990

转出未交增值税余额是负的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:23

那你未交增值税这个科目呢
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:23

现在还有余额么

2022-05-06 14:2313051990

我分录做的不对,不应该是5805.54-383.65=5421.89。这个差额箱补分录吗
会计宝

2022-05-06 14:2413051990

我补了分录5421.89,后还有余额-3034.45
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:24

3034.45哪里构成的

2022-05-06 14:0713051990

会计宝
会计宝

2022-05-06 14:2613051990

会计宝
会计宝

2022-05-06 14:2613051990

能看见截图吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:27

你这个是未交增值税的科目么
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:27

余额怎么还有,之前还有税费没有交纳么

2022-05-06 14:2813051990

转出未交增值税科目
会计宝

2022-05-06 14:2813051990

我接手就是有余额的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:29

一般是没有余额的,都转到未交增值税这个科目的

2022-05-06 14:2913051990

之前不是代账公司做的,我直接接手过来的
会计宝

2022-05-06 14:3013051990

现在怎么调呢?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:30

如果有余额表示还有未交的税费

2022-05-06 14:3013051990

之前是代账公司做的
会计宝

2022-05-06 14:3113051990

应交增值税进项,销账都有余额
会计宝

2022-05-06 14:3213051990

可是都已经交了,没有可交的税了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:33

之前的需要好好查查原因,你本月处理没有问题
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:34

你留抵的已经转到未交增值税了,
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:34

未交增值税,等交纳的时候冲销即可

2022-05-06 14:3513051990

之前的账不是我做的,我不调了,有没有什么隐患,汇算清缴已经做完了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:36

需要查明原因的,不然一直都有余额

2022-05-06 14:3613051990

我不会查,应交税费,增值说余额0,就是未交增值税有余额,是负的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:37

负数表示之前可能有预缴

2022-05-06 14:4213051990

我补的5421.89摘要写什么
会计宝

2022-05-06 14:2913051990

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-05-06 14:45

留抵税额

2022-05-06 14:5313051990

好的
会计宝
安叔老师

安叔老师2022-05-06 14:54

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (44条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈