企业所得税汇算

原标题：公司从其他公司买的电子银行承兑，买10万的承兑，需要付99000元，差额部分不需要付，也没有发票，这个分录怎么做，汇算清缴要不要调增呢

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/5/7 9:16:57

公司从其他公司买的电子银行承兑，买10万的承兑，需要付99000元，差额部分不需要付，也没有发票，这个分录怎么做，汇算清缴要不要调增呢

买票据有点违法，如果要记差额记财务费用，会算要调

那如果给对方也付10万，差额部分她个人转给我们的私户，这个有没有风险，相当于往来款，但是这个事情是经常要发生的

如果税务局没查到，一般关系不大。

对了汇算清缴时，一般会计人员对于调增调减的这些个事项，都是自己有个备查簿记着么，到了汇算清缴的时候直接看着备查簿调增调减么，还是怎么做的呢，

是的没有发票平时要做好登记。

那调增调减了以后不是说不调账么，那税务局怎么判定我之前的都调增了

是的，调表不调帐

如果税务局要查的话，帐上没发票就要查看年报有没有调增

对于发票要调增，指的是发票没回来就直接计入成本和费用科目了，这种需要调增，像是发票没回来就一直挂预付的这种是不需要调增的吧

是的

影响企业所得税的，如果发票没回来都要调整。

那固定资产不是没有发票就可以计入固定资产了，那这个发票没回来是不是也得调增，还是说我觉得调增麻烦只要发票不回来就放预付账款，回来了再冲预付放在固定资产里边

固定资产如果没有发票，折旧的部分也要调整。

固定资产没有发票意思是说不仅固定资产，还有已经计提的折旧都需要调增是么，我记固定资产是应该收到发票记还是只要固定资产付钱了到位了就得记

取得固定资产的时候

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 29749条与银行,承兑,发票,分录,汇算清缴相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

tammy老师财务主管答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2022-05-07 09:1629206946

公司从其他公司买的电子银行承兑，买10万的承兑，需要付99000元，差额部分不需要付，也没有发票，这个分录怎么做，汇算清缴要不要调增呢

tammy老师2022-05-07 09:53

买票据有点违法，如果要记差额记财务费用，会算要调

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-05-07 09:59

那如果给对方也付10万，差额部分她个人转给我们的私户，这个有没有风险，相当于往来款，但是这个事情是经常要发生的

tammy老师2022-05-07 10:01

如果税务局没查到，一般关系不大。

点击展开全文 (17条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

已答 5382

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

已答 4784

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

已答 9618

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

企业所得税汇算

原标题：公司从其他公司买的电子银行承兑，买10万的承兑，需要付99000元，差额部分不需要付，也没有发票，这个分录怎么做，汇算清缴要不要调增呢

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

详情介绍

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

企业所得税汇算

原标题：公司从其他公司买的电子银行承兑，买10万的承兑，需要付99000元，差额部分不需要付，也没有发票，这个分录怎么做，汇算清缴要不要调增呢

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

详情介绍

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问