想问一下有一张专票，有两份普通发票开了销项负数，可为什么税额是却是销项负数的税额减去专票的税额

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2022/5/12 15:25:50

你们开了一张专票和两张红字的普票，你的问题是什么，没看明白。

就是税额为什么事开具销项负数德税额减去专票的税额，开具销项负数不是一正一负没有了吗？

最后税额是这个

说明负数销项税额大于正数税额

是的负数销项加起来大于正数

可我疑惑的是他们不是一正一负等于零了吗？

请问-2+1等于零吗？

这两个不是相加冲掉了吗

那你的凭证-5.34是怎么来的？

这两个销项负数税额加起来—正数税额得出的

请问是这样吗？

你要是弄不清楚的话，销项税一笔一笔的记录吧

就是这两笔合起来14.89减去9.55等于5.34

对呀

但是老师我还是回到刚刚疑惑那，就是一张正数一张负数不是抵消了吗？

什你说的意思我不明白

你就按照你刚才加起来的做分录不就行了

你的分录做的不对吧

对的啊

9.55+5.58-5.58

这不是等于9.55嘛？

系统显示的税额也是-5.34

你看你的分录-5.58

5.34啊

红字的不是负数吗？

是负数？就是不知道为什么不是9.55，而是负数-5.34

分录做错了

那该怎么做？

其他开的全是免税的

就这开销项负数这几张是因为他们开了1%所以才重开

这张分录有好几笔业务，我没办法给你分开

你看看收入对不对

对滴

收入

这两张电子普票是上个月的，这个🈷️开了销项负数，然后又开具发票新的，新的税率是免税，之前错误的是1%

所以现在是把之前交多了的退回来吗？

对

补充：如果是小规模，需要考虑原来发票是否缴税

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2022-05-12 15:25吱呜猪

想问一下有一张专票，有两份普通发票开了销项负数，可为什么税额是却是销项负数的税额减去专票的税额

厚积薄发2022-05-12 15:28

你们开了一张专票和两张红字的普票，你的问题是什么，没看明白。

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2022-05-12 15:31吱呜猪

就是税额为什么事开具销项负数德税额减去专票的税额，开具销项负数不是一正一负没有了吗？

2022-05-12 15:31吱呜猪

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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