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企业所得税汇算

原标题：企业所得税汇算清缴

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2022/5/13 20:08:00

企业所得税汇算清缴

第一个问题，无形资产商标权上年累计摊销金额，申报表上是10982.98，但是账上是10892.88，然后我今年做的累计摊销就是账上上年余额10892.88加上今年摊销2937.41等于13830.29；那我今年汇算清缴应该怎么调

因为如果我今年按正确金额累计金额报，用1383.29-2937.41就会倒推出2021年起初累计摊销与2020年期末累计摊销不一致

还是和帐上保持一致

去年有错误可更正申报

如果不更正申报可以操作吗

也可以税务系统监测出异常后在更正

嗯嗯还有个问题啊，这个问题表述起来有点困难哈，我想想怎么阐述

第二个问题，长摊那里也是累计摊销的问题，上年申报累计摊销那里应该是填错了，直接填成原值1142032.37了，因为前年的累计摊销是1020166.85，上年发生摊销为0，所以上年累计摊销应该也是1020166.85。今年没有摊销额，所以累计摊销还是1020166.85。

我想问这个去年的累计数大于今年的累计数，应该也会监测异常么

去年的申报不是一个错误，我建议你还是更正申报吧，

哈哈哈好的

这个应该是申报的错误吧

是的，既然发现了还是一并更正了

还有个奇怪的是，它今年长摊期末有余额，但是今年没有摊销

那你按照期限摊销就行。

只改底稿么

在做审计。那你可以建议他补贴。

补提摊销

它这个摊销额怎么算的

一般装修费用金额较大的，摊销年限为五年，

他这个申报表我确认下是错的吧

申报表的问题，你自己看一下。和他们的会计沟通一下。

公司的账是共享那边做的，具体摊销金额不知道怎么算的，摊销应该是七年。我是不是在底稿上改摊销金额就行，然后纳税调减

还有我看了下，上面那个无形资产是从公司成立到现在都填的错的，一个个作废申报不太现实，能不能在本期底稿调整

一开始填错了，所以累计数一直错

你把你的想法和企业先沟通，再确定

我是企业自己做，我不是审计

那你认为有问题的地方就去规范

我只是能找出问题啊，不知道解决方法，不然我来问吗

搞笑吧

摊销不对的你按正确的去补就可以

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2022-05-13 20:08匿名提问

企业所得税汇算清缴
会计宝

2022-05-13 20:09匿名提问

第一个问题，无形资产商标权上年累计摊销金额，申报表上是10982.98，但是账上是10892.88，然后我今年做的累计摊销就是账上上年余额10892.88加上今年摊销2937.41等于13830.29；那我今年汇算清缴应该怎么调
会计宝

2022-05-13 20:11匿名提问

因为如果我今年按正确金额累计金额报，用1383.29-2937.41就会倒推出2021年起初累计摊销与2020年期末累计摊销不一致
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 20:13

还是和帐上保持一致
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会计宝

夏老师2022-05-13 20:13

去年有错误可更正申报

2022-05-13 20:15匿名提问

如果不更正申报可以操作吗
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 20:16

也可以税务系统监测出异常后在更正

2022-05-13 20:17匿名提问

嗯嗯还有个问题啊，这个问题表述起来有点困难哈，我想想怎么阐述
会计宝

2022-05-13 20:17匿名提问

第二个问题，长摊那里也是累计摊销的问题，上年申报累计摊销那里应该是填错了，直接填成原值1142032.37了，因为前年的累计摊销是1020166.85，上年发生摊销为0，所以上年累计摊销应该也是1020166.85。今年没有摊销额，所以累计摊销还是1020166.85。
会计宝

2022-05-13 20:18匿名提问

我想问这个去年的累计数大于今年的累计数，应该也会监测异常么
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 20:19

去年的申报不是一个错误，我建议你还是更正申报吧，

2022-05-13 20:19匿名提问

哈哈哈好的
会计宝

2022-05-13 20:19匿名提问

这个应该是申报的错误吧
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 20:20

是的，既然发现了还是一并更正了

2022-05-13 20:21匿名提问

还有个奇怪的是，它今年长摊期末有余额，但是今年没有摊销
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 20:22

那你按照期限摊销就行。

2022-05-13 20:27匿名提问

只改底稿么
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 20:27

在做审计。那你可以建议他补贴。
会计宝

夏老师2022-05-13 20:28

补提摊销

2022-05-13 20:28匿名提问

它这个摊销额怎么算的
会计宝

2022-05-13 20:08匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-13 20:34匿名提问

会计宝
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会计宝

夏老师2022-05-13 20:31

一般装修费用金额较大的，摊销年限为五年，

2022-05-13 20:31匿名提问

他这个申报表我确认下是错的吧
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 20:33

申报表的问题，你自己看一下。和他们的会计沟通一下。

2022-05-13 20:46匿名提问

公司的账是共享那边做的，具体摊销金额不知道怎么算的，摊销应该是七年。我是不是在底稿上改摊销金额就行，然后纳税调减
会计宝

2022-05-13 21:03匿名提问

还有我看了下，上面那个无形资产是从公司成立到现在都填的错的，一个个作废申报不太现实，能不能在本期底稿调整
会计宝

2022-05-13 21:03匿名提问

一开始填错了，所以累计数一直错
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 21:11

你把你的想法和企业先沟通，再确定

2022-05-13 21:37匿名提问

我是企业自己做，我不是审计
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 21:38

那你认为有问题的地方就去规范

2022-05-13 21:40匿名提问

我只是能找出问题啊，不知道解决方法，不然我来问吗
会计宝

2022-05-13 21:41匿名提问

搞笑吧
会计宝
会计宝

夏老师2022-05-13 21:44

摊销不对的你按正确的去补就可以
夏老师

夏老师2022-05-13 21:45

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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