药库期初余额不正确怎么手工凭证调整

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2022/5/18 20:30:28

药库期初余额不正确怎么手工凭证调整

你好老师药库期初余额不正确怎么手工凭证调整

你好，期初余额都是由上面结账后转入的

是的中间换了新系统

会计录入期初时录错了

要找到到底哪些科目不正确

你们系统可以更改期初凭证吗

之前的系统老旧打不开了

那知道哪些错了吗

现在知道正确的期初数字

不知道

😂只知道正确的数字

怀疑是会计看岔了

所以想咨询下有没有办法手工做个调整凭证

要知道数字对应科目才行啊

现在库存是负数

实际库存是正数

当做盘亏处理可以吗老师

最好不要，建议还是要弄清楚了，不然后面遇到相关检查的时候就麻烦了。

唉数据恢复不了

无从查起

单位应该也要打印报表、账簿之类的，可以找找

😂实在是无从查起老师我现在就想知道这个数通过什么科目可以过渡成正确的

跟审计写解释说明

主要是为了以后得账能对起来

不太明白什么意思？什么叫过渡成正确的？

我也是朋友托我帮忙看看很老旧的程序和不专业的会计

就是这个余额一直不对影响他每个月的账目

现在想按照整确的数调平之后审计来肯定得给人家写说明是程序更换时的录入错误

但是期初调平每期末的账才好对不然成历史遗留问题了

真的查无可查老师哈哈什么报表分类账都没有只有药库的一个正确数字我也是第一次遇见这种情况

他现在期初库存余额—80000多其实余额应该是60000多

我跟他盘了一下确实如果按照60000的期初数来看现在是账实相符的

他就是会计期初输入有问题

嗯，账实相符就行

调整期初凭证吧

应该怎么调老师

我感觉他这个期初的数改不了

期初就是一张凭证，改科目数字

我就想给他在这个月里追加个订账凭证摘要例如:订新旧系统更换药库期初库存入错

然后通过什么科目把他订出来

他这个期初没有凭证呀就是个手动输入的期初余额表 😂现在都锁死了已经

按上面你说呢，库存多了只能算盘盈

实在没办法

😂唉

好的老师谢谢你

麻烦你了这个情况太无语了

不谢

谢谢

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2022-05-18 20:30J.Lingro

药库期初余额不正确怎么手工凭证调整

2022-05-18 20:31J.Lingro

你好老师药库期初余额不正确怎么手工凭证调整

Harry老师2022-05-18 20:31

你好，期初余额都是由上面结账后转入的

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2022-05-18 20:31J.Lingro

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