12月公账转出一笔26万的款项,现在还回来了,我冲红12月的改成其他应收款,然后平账,为何会计会删掉冲红的,不改。这样其他应收和应付,不就都挂帐了吗 图一是12月转出去的分录,图二是收到26万的分录,是同一个人。

原标题:12月公账转出一笔26万的款项,现在还回来了,我冲红12月的改成其他应收款,然后平账,为何会计会删掉冲红的,不改。这样其他应收和应付,不就都挂帐了吗 图一是12月转出去的分录,图二是收到26万的分录,是同一个人。

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2022/5/19 10:04:22

12月公账转出一笔26万的款项,现在还回来了,我冲红12月的改成其他应收款,然后平账,为何会计会删掉冲红的,不改。这样其他应收和应付,不就都挂帐了吗 图一是12月转出去的分录,图二是收到26万的分录,是同一个人。

这是当时被删掉的分录

你想解决什么问题

我想解决,我觉得这笔分录错的,但是我不知道的对不对,

我感觉会计这样做是错的,这样子这个账不是不平了吗?

你现在要改之前错的凭证还是要重新做分录调账。

我感觉应该先把12月的冲红调,然后更正为其他应收款。然后4月正常录,不就平了吗?

她现在的做法。其他应收和应付不就都挂了26万吗

我不太明白她的做法是什么意思

需要把两个科目对冲

最终两个科目余额为零

是的,那我一开始的做法是正确的对吗

先把12月份的冲红,然后更正,然后对冲

但是她现在把我冲红的删掉了,是为什么呢

是有更好的方法吗?

按照我写的意见做吧

先把12月份的冲红,然后更正,然后对冲,这样吗

就写一笔比就行了

什么意思呀

您可以写一下完整的吗

借:其他应收款 dai:其他应付款

可是已经走银行流水了呀

银行流水做的没错

然后现在在做一笔是吗,也不用红冲

这个就是调账的

红冲和调账是一个意思

摘要写什么呢

调账

然后二级科目写借款人名字吗

老师,会计说直接4月也放到其他应付去,这样可以吗

可以

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2022-05-19 10:04匿名提问

12月公账转出一笔26万的款项,现在还回来了,我冲红12月的改成其他应收款,然后平账,为何会计会删掉冲红的,不改。这样其他应收和应付,不就都挂帐了吗 图一是12月转出去的分录,图二是收到26万的分录,是同一个人。
会计宝

2022-05-19 10:22匿名提问

会计宝
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2022-05-19 10:22匿名提问

会计宝
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2022-05-19 10:06匿名提问

这是当时被删掉的分录
会计宝

2022-05-19 10:25匿名提问

会计宝
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厚积薄发2022-05-19 10:08

你想解决什么问题
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2022-05-19 10:09匿名提问

我想解决,我觉得这笔分录错的,但是我不知道的对不对,
会计宝

2022-05-19 10:09匿名提问

我感觉会计这样做是错的,这样子这个账不是不平了吗?
会计宝
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厚积薄发2022-05-19 10:10

你现在要改之前错的凭证还是要重新做分录调账。

2022-05-19 10:11匿名提问

我感觉应该先把12月的冲红调,然后更正为其他应收款。然后4月正常录,不就平了吗?
会计宝

2022-05-19 10:11匿名提问

她现在的做法。其他应收和应付不就都挂了26万吗
会计宝

2022-05-19 10:11匿名提问

我不太明白她的做法是什么意思
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:23

需要把两个科目对冲
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:23

最终两个科目余额为零

2022-05-19 10:26匿名提问

是的,那我一开始的做法是正确的对吗
会计宝

2022-05-19 10:26匿名提问

先把12月份的冲红,然后更正,然后对冲
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:27

2022-05-19 10:27匿名提问

但是她现在把我冲红的删掉了,是为什么呢
会计宝

2022-05-19 10:27匿名提问

是有更好的方法吗?
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:28

按照我写的意见做吧

2022-05-19 10:44匿名提问

先把12月份的冲红,然后更正,然后对冲,这样吗
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:45

就写一笔比就行了

2022-05-19 10:46匿名提问

什么意思呀
会计宝

2022-05-19 10:46匿名提问

您可以写一下完整的吗
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:49

借:其他应收款 dai:其他应付款

2022-05-19 10:50匿名提问

可是已经走银行流水了呀
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:51

银行流水做的没错

2022-05-19 10:51匿名提问

然后现在在做一笔是吗,也不用红冲
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:51

这个就是调账的
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:52

红冲和调账是一个意思

2022-05-19 10:53匿名提问

摘要写什么呢
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:53

调账

2022-05-19 10:55匿名提问

然后二级科目写借款人名字吗
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 10:56

2022-05-19 11:39匿名提问

老师,会计说直接4月也放到其他应付去,这样可以吗
会计宝
会计宝

厚积薄发2022-05-19 11:54

可以
厚积薄发

厚积薄发2022-05-19 11:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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