公司收到一笔装修款，但是公司未开具发票，做的分录：借：银行存款贷：应收账款然后购买了一批材料直接给客户装修使用（公司不入库）借：工程施工贷：库存现金这样的情况月末结转工程施工怎么做？

原标题：公司收到一笔装修款，但是公司未开具发票，做的分录：借：银行存款贷：应收账款然后购买了一批材料直接给客户装修使用（公司不入库）借：工程施工贷：库存现金这样的情况月末结转工程施工怎么做？

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2022/5/20 9:53:43

公司收到一笔装修款，但是公司未开具发票，做的分录：借：银行存款 dai：应收账款然后购买了一批材料直接给客户装修使用（公司不入库）借：工程施工 dai：库存现金这样的情况月末结转工程施工怎么做？

借，主营成本 dai 工程施工

等开具发票，借：主营业务收入借：应交税费-应交增值税 dai：应收账款

对叭？

然后结转的还需要做什么吗？

你发的正好相反

什么意思

哦哦哦，对

反了

然后结转还需要做什么吗

结转本年利润科目就行了

那如果，一开始就已经收到发票借：银行存款 dai：主营业务收入（小规模现在没有增值税）材料直接用于客户装修借：工程施工 dai：库存现金

这样工程施工怎么结转？

一样

借：主营业务成本借：工程施工 dai：主营业务收入

这样的是什么情况？

不对的是

什么意思？

这个分录不对

借，主营成本 dai 工程施工

嗯嗯

这个分录是按照合同百分比确认成本的是吗

不是啊

那这个工程只完成了60％

结转工程施工的时候不是要购买的材料款的金额×60%吗？

不用，工程施工发生了多少计多少

那按百分比结转的是什么

那是完工百分比法，一下也说不清楚

你查下完工百分比法

正常没完工也全部结转也是可以的呗？

可以

小工程

几百万的大工程呢？

和收入匹配就行

什么意思

收入多少，匹配多少成本

分录呢

和我上面写的一样

那和小工程没有区别？

自己根据收入结转成本

收入100可以对应匹配成本

借主营成本 dai 工程施工

如果只有收入，没有成本，是不是不需要结转了

嗯，收入挂预收款就行

要不没成本

有主营业务收入一定要有主营业务成本结转吗？

嗯，

要不交很多水

税

那给工人的劳务费从现金走的金额太大会有问题吗

代扣个税就行

给工人的劳务费需要开发票吗

个人的话代扣个税就行

如果装修公司收到装修款，成本只有材料款，没有工人的劳务费可以吗

不合理

可是不可能让工人缴税呀

怎么合理的避免呢

那你得代扣啊

要不你们出

补充：如果工人提供的劳务，需要工人代开劳务发票

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2022-05-20 09:53匿名提问

曹老师CPA2022-05-20 09:54

借，主营成本 dai 工程施工

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2022-05-20 09:56匿名提问

等开具发票，借：主营业务收入借：应交税费-应交增值税 dai：应收账款

2022-05-20 09:56匿名提问

对叭？

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