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2020年5月购一批钢筋，今年留抵退税要求改为0，凭证怎么做？

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2022/5/23 9:49:53

2020年5月购一批钢筋，今年留抵退税要求改为0，凭证怎么做？

这个是2020年5月做的凭证，我现在要做一个留抵退税是0的凭证

税务局要求你们改的吗？

嗯

这个不能手动改，因为数据已经在报表里面了

你们可以在当期申报表里面增加一笔未开票收入来冲减留底

后期再填写负数冲销即可

报税系统已经改为0了。现在就是做凭证不会。

报表在下个月报税的时候减出来

凭证怎么做

账上可以先不用做，下个月报税时就自动平账了

可是要求做凭证啊

许老师，你就告诉我完整的凭证该怎么做

我的意思是这个不用做调整分录，下期申报时扣除应交的税金之后就好账上平了

那就是说不用做凭证了，6月报税的时候扣除应交的税金？

是的

这样的话在下个月和报表数据就一样了

因为你们是强行不退税导致的

好的

嗯

我怎么查看应交的税额是多少？

你下个月正常计算出来的应交税款-本期留底的

好的

😊

这个月财务报表是不是得减出来然后报税？

这个月不是已经申报了吗

嗯。申报了

那就不用管了，税务局也给你调了

下个月正常报，然后减去这个月调整的就行了

好的

😊

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2022-05-23 09:49匿名提问

2020年5月购一批钢筋，今年留抵退税要求改为0，凭证怎么做？

会计宝

2022-05-23 09:53匿名提问

会计宝

会计宝

2022-05-23 09:52匿名提问

这个是2020年5月做的凭证，我现在要做一个留抵退税是0的凭证

会计宝

会计宝

许老师2022-05-23 09:57

税务局要求你们改的吗？

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