首页/问答/问答详情

之前会计录凭证做了，但是已经生成财务报表，我现在应该怎么做才能纠正过来？

原标题：老师，之前会计录凭证做了，但是已经生成财务报表，我现在应该怎么做才能纠正过来？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/5/23 9:58:57

老师，之前会计录凭证做了，但是已经生成财务报表，我现在应该怎么做才能纠正过来？

冲红已入账凭证，重新按正确的制单

怎么冲红

我们的主营业务收入20万（包含10万押金）之前的会计是这样录的:借银行存款20万 dai主营业务收入19万 dai其他应付款1万

这个怎么更正呀？

冲红就是做跟原来分录一模一样，只是金额是负数

冲平后，重新制单借：银行存款20 dai：主营业务收入10 其他应付款10

冲红时，金额也是一样吗

对

那我编制记账凭证时，日期怎么填，冲红三月的？

在哪一天冲红就填哪一天

那现在是这样啊，比如说三月的那一份记账凭证是错了，那我现在是五月了，我才发现我要把那一笔记账凭证给冲红，那我现在填着的这一笔是不是就填当天的时间，不用说填到三月啦。

对

我冲红之后，然后再做一笔正确的，那么做完了之后是不是还要再过一次账？

月末审核完再过账就好

那现在有一点问题，就是比如说三月嘛，把收入做多了，其他应付款做少了，我五月再去冲红这一笔，做一个正确的，那么我再结账，那么这一笔收入预付款是在五月调整过来吗？三月的报表会不会随之调整？

3月报表已经结账了，冲红并重新制单在 5月做，影响的只是5月报表

我有没有必要反结账，就是说以前月度嘛，三月他的报表有问题，我是不是应该反结账啊，就修改三月的，这样三月的就正确了

如果公司允许这么做可以返回去修改。但是很多公司月度报表已经定稿并报出，那么后续一般很少再去动已定稿的月份

好的呢

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 5667条与会计,凭证,财务报表相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询老师

向老师提问

2022-05-23 09:58潘倩

老师，之前会计录凭证做了，但是已经生成财务报表，我现在应该怎么做才能纠正过来？

会计宝

会计宝

甘老师2022-05-23 09:59

冲红已入账凭证，重新按正确的制单

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-05-23 10:01潘倩

怎么冲红

会计宝

2022-05-23 10:05潘倩

我们的主营业务收入20万（包含10万押金）之前的会计是这样录的:借银行存款20万 dai主营业务收入19万 dai其他应付款1万

会计宝

点击展开全文 (21条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

7

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

/

已答 5382

/

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

10

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

/

已答 4784

/

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

2

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

/

已答 9618

/

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

点击查看详情 >>

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈