企业所得税汇算

原标题:老师,如果您看到了还麻烦帮我立马解答下昨天晚上咨询企业所得年度申报的。拜托了老师

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2022/5/23 21:23:04

老师,如果您看到了还麻烦帮我立马解答下昨天晚上咨询企业所得年度申报的。拜托了老师

1.现在年度的那张主表就是利润总额和我的账上一致就是您说的收入和增值税开票不一致但是和第四季度申报的数据一致,我这个表就弄完了对吧没什么药核对注意的的数据来吧!

2.纳税调整项目表没填,还麻烦老师帮我细心解答下!

3.职工薪酬我已经和账上数据一样本年累计数。您看下是这样填的嘛?

1、主表上的数据一致没有啥问题,就不用调整了,就是看你的收入大于成本可能会预警风险,如果是真实的业务,没啥问题

3、职工薪酬如果账上已经进行合理记账,报表填写的没有问题

2、职工薪酬和折旧表填写完,调整项目会带出来

资产的折旧表怎么填呢老师根据什么来填

折旧表根据账上的累计折旧和累计摊销,固定资产、无形资产填写

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-05-23 21:23匿名提问

老师,如果您看到了还麻烦帮我立马解答下昨天晚上咨询企业所得年度申报的。拜托了老师
会计宝

2022-05-23 21:25匿名提问

1.现在年度的那张主表就是利润总额和我的账上一致就是您说的收入和增值税开票不一致但是和第四季度申报的数据一致,我这个表就弄完了对吧没什么药核对注意的的数据来吧!
会计宝

2022-05-23 21:25匿名提问

2.纳税调整项目表没填,还麻烦老师帮我细心解答下!
会计宝

2022-05-23 21:26匿名提问

3.职工薪酬我已经和账上数据一样本年累计数。您看下是这样填的嘛?
会计宝

2022-05-23 21:51匿名提问

会计宝
会计宝

2022-05-23 21:31匿名提问

会计宝
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李伟老师2022-05-24 08:28

1、主表上的数据一致没有啥问题,就不用调整了,就是看你的收入大于成本可能会预警风险,如果是真实的业务,没啥问题
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会计宝

李伟老师2022-05-24 08:32

3、职工薪酬如果账上已经进行合理记账,报表填写的没有问题
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:32

2、职工薪酬和折旧表填写完,调整项目会带出来

2022-05-24 08:34匿名提问

资产的折旧表怎么填呢老师根据什么来填
会计宝
会计宝

李伟老师2022-05-24 08:35

折旧表根据账上的累计折旧和累计摊销,固定资产、无形资产填写
李伟老师

李伟老师2022-05-24 08:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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