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一家小规模企业，在21年开办有实际经营支出但是一直0申报，现在想要支出做到账里，发票是21年的，工资支出也是21年发生的，我是在汇算前做以前年度损益调整调了？还是做到22年账里？在22年账里等汇算22年的时候调出来计算所得税？有没有什么更好的办法啊？麻烦老师给看一下

原标题：老师你好，一家小规模企业，在21年开办有实际经营支出但是一直0申报，现在想要支出做到账里，发票是21年的，工资支出也是21年发生的，我是在汇算前做以前年度损益调整调了？还是做到22年账里？在22年账里等汇算22年的时候调出来计算所得税？有没有什么更好的办法啊？麻烦老师给看一下，谢谢

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2022/5/24 7:16:15

老师你好，一家小规模企业，在21年开办有实际经营支出但是一直0申报，现在想要支出做到账里，发票是21年的，工资支出也是21年发生的，我是在汇算前做以前年度损益调整调了？还是做到22年账里？在22年账里等汇算22年的时候调出来计算所得税？有没有什么更好的办法啊？麻烦老师给看一下，谢谢

做到2022年吧，金额不大的话等汇算的时候调整出来吧，如果想扣除得做专项说明，不过这个比较麻烦了

或者只能改账了，把21年的费用放在待摊支出，22年摊销

21年没有账，他新办的企业，现在才开始做账，只能做到22年了，前期企业出资未到位，一直以借个人微信转账采买支出了没有转到对公账户上再支出，他这个借款能提供给我购买发票以及个人对个人的转账截图，这个可以做到账里作为借款的吧？发票证明有业务支出，个人对个人的转账作为借款凭证，这个能这么做吗？

可以的

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2022-05-24 07:1639289903

老师你好，一家小规模企业，在21年开办有实际经营支出但是一直0申报，现在想要支出做到账里，发票是21年的，工资支出也是21年发生的，我是在汇算前做以前年度损益调整调了？还是做到22年账里？在22年账里等汇算22年的时候调出来计算所得税？有没有什么更好的办法啊？麻烦老师给看一下，谢谢
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曹老师CPA2022-05-24 08:36

做到2022年吧，金额不大的话等汇算的时候调整出来吧，如果想扣除得做专项说明，不过这个比较麻烦了
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会计宝

曹老师CPA2022-05-24 08:37

或者只能改账了，把21年的费用放在待摊支出，22年摊销

2022-05-24 08:4739289903

21年没有账，他新办的企业，现在才开始做账，只能做到22年了，前期企业出资未到位，一直以借个人微信转账采买支出了没有转到对公账户上再支出，他这个借款能提供给我购买发票以及个人对个人的转账截图，这个可以做到账里作为借款的吧？发票证明有业务支出，个人对个人的转账作为借款凭证，这个能这么做吗？
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曹老师CPA2022-05-24 08:51

可以的
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曹老师CPA2022-05-24 08:51

开办期间这种很正常
曹老师CPA

曹老师CPA2022-05-24 08:52

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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