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22年度有产生工资，汇算时一定要申报——职工薪酬支出及纳税调整明细表，是吗

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2023/5/7 16:38:59

22年度有产生工资，汇算时一定要申报——职工薪酬支出及纳税调整明细表，是吗

是的

那有这个表格后，一定要选——期间费用明细表吗

期间费用明细表可选可不选

这个表格要填写哪一列呢

只发生工资的话

没有五险

就是第一行，那哪几列要填写呢

1,2,5列

5和2是根据什么数据填写呢

实际发放数

5也是实际发放数？

5列指税法上规定的可以扣除的金额，一般指实际发放数

老师我还是没明白，我们先来说第2

就是个税系统的申报数

2也是实际发放数？

第2栏实际发生额就是指实际发放数

那也是和第1一样哦，个税的申报数不就是计提工资吗

账载金额

如果计提的工资，汇算清缴前都已经发放申报的话，金额是一致的

明白了，12月的工资是今年1月发放的，那就是第1和2是一样的

那5是？

也是发放的？

如果个税是按实申报的，是跟第2栏一样的

个税按实申报是指？

就是按照计提数实际发放数申报

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patience财务主管答疑老师
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2023-05-07 16:38木华

22年度有产生工资，汇算时一定要申报——职工薪酬支出及纳税调整明细表，是吗
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 16:39

是的
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2023-05-07 16:50木华

那有这个表格后，一定要选——期间费用明细表吗
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 16:52

期间费用明细表可选可不选

2023-05-07 16:27木华

会计宝
会计宝

2023-05-07 16:55木华

这个表格要填写哪一列呢
会计宝

2023-05-07 16:55木华

只发生工资的话
会计宝

2023-05-07 16:55木华

没有五险
会计宝
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patience2023-05-07 16:57

会计宝

2023-05-07 17:06木华

就是第一行，那哪几列要填写呢
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 17:08

1,2,5列

2023-05-07 17:09木华

5和2是根据什么数据填写呢
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 17:10

实际发放数

2023-05-07 17:10木华

5也是实际发放数？
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 17:12

5列指税法上规定的可以扣除的金额，一般指实际发放数

2023-05-07 17:13木华

老师我还是没明白，我们先来说第2
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 17:13

就是个税系统的申报数

2023-05-07 17:13木华

2也是实际发放数？
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 17:13

第2栏实际发生额就是指实际发放数

2023-05-07 17:14木华

那也是和第1一样哦，个税的申报数不就是计提工资吗
会计宝

2023-05-07 17:14木华

账载金额
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 17:14

如果计提的工资，汇算清缴前都已经发放申报的话，金额是一致的

2023-05-07 17:15木华

明白了，12月的工资是今年1月发放的，那就是第1和2是一样的
会计宝

2023-05-07 17:15木华

那5是？
会计宝

2023-05-07 17:15木华

也是发放的？
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 17:18

如果个税是按实申报的，是跟第2栏一样的

2023-05-07 17:20木华

个税按实申报是指？
会计宝
会计宝

patience2023-05-07 17:24

就是按照计提数实际发放数申报
patience

patience2023-05-07 17:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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