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我小规模公司，对方客户要求开一季度的发票，因我方开具发票时是在五月份，按免税开的普票。对方要求开1%或者3%的普通发票。我可以开具吗？怎么报报表啊？

原标题：我小规模公司，对方客户要求开一季度的发票，因我方开具发票时是在五月份，按免税开的普票。对方要求开1%或者3%的普通发票。我可以开具吗？怎么报报表啊？

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2022/5/26 18:18:55

我小规模公司，对方客户要求开一季度的发票，因我方开具发票时是在五月份，按免税开的普票。对方要求开1%或者3%的普通发票。我可以开具吗？怎么报报表啊？

小规模纳税人2022.4.1日起，原适用3%征收率的销售收入免增值税

所以你现在开3%或1%的普票的话，系统肯定会提示异常。如客户一定要有税率的发票，建议你开局专票给他，4月1日后，小规模开普票免税，开专票不能免，专票3%减按1%，即开1%的专票给他

对呀。但是对方说开具的是1—3月份的发票。就应该补开，而且是要按1或者3的税率开？

我现在五月底的。怎么给他开具呢？

作废原先给他开的那张，然后重新给他开具一张专用发票就可以了

是开普票我五月份开的普票（开的是1～3月份的金额），免税。但是对方要求我开带税率的普票。

可以跟对方沟通，因为4月后小规模开出来的普票都是免税的，不影响对方入账

政策依据财税［2022］15号

沟通过了。对方说不行业务发生日是1～3月份，就得按当时的税率开。普票也不行。开专票3的还不行

你们结算是什么时候

每个月都结算

那相当于是你们开票给他们晚了

如果他们坚持，那就放弃免税给他们开吧

就是晚给他们开票了 1,我想问下，他们这个要求合理吗？必须按带税率开票给他们。 2、我要是给他们开带税率的发票，应该按1还是3开票？报税报表怎么申报啊？

按理来说，你们业务已经发生并完成结算，增值税义务已产生，是需要按时给他们开

《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税等征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2022年第6号）明确规定：增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的，应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的，应开具征收率为3%的增值税专用发票。

你只能再跟对方好好沟通，按照政策，你们5月份开发票的话，一是开免税的普通发票，或者放弃免税开3%的专票并按3%申报纳税

就是牵扯普票的问题那我这笔交易开了3的普票。下个月还能开免税的普票吗

你开不了普票啦，你看下我刚才发那个规定

也就是说普票只能按免税开，对吧？如果开具带税率的只能开专票？

嗯，看规定是这样的

那对方收到我们开具的免税普票。对他们有什么损失吗？对方是一般纳税人对方非要按当时的税率开具普票，专票还不行。

没有什么损失，普通发票免税还是有税率是一样的

额嗯感谢

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2022-05-26 18:18阳光

我小规模公司，对方客户要求开一季度的发票，因我方开具发票时是在五月份，按免税开的普票。对方要求开1%或者3%的普通发票。我可以开具吗？怎么报报表啊？

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甘老师2022-05-26 18:21

小规模纳税人2022.4.1日起，原适用3%征收率的销售收入免增值税

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甘老师2022-05-26 18:24

所以你现在开3%或1%的普票的话，系统肯定会提示异常。如客户一定要有税率的发票，建议你开局专票给他，4月1日后，小规模开普票免税，开专票不能免，专票3%减按1%，即开1%的专票给他

2022-05-26 18:24阳光

对呀。但是对方说开具的是1—3月份的发票。就应该补开，而且是要按1或者3的税率开？

会计宝

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