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我21年12月计提了当月的工资。22年做了分录发放，但是我看22年的资产负债表显示的不平，损益已经结转了

原标题：你好，我21年12月计提了当月的工资。22年做了分录发放，但是我看22年的资产负债表显示的不平，损益已经结转了

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2022/5/27 9:27:51

你好，我21年12月计提了当月的工资。22年做了分录发放，但是我看22年的资产负债表显示的不平，损益已经结转了

上面显示你还有损益没有结转

检查一下

而且你货币资金是负数，不合理

已经结转了

看损益科目的科目余额表

但是我这个是发放12月的工资啊5000

发工资也不能把公司账户货币资金发成负数吧，也就是说公司账户没有余额怎么能发出去？一定是记账漏了哪里

发工资的钱是不是私户的？

你公户期初货币资金没有余额

因为是新公司，没有期初啊

现金发的

现金哪里来

那是不是要先借款

新公司货币资金期初没有余额正常，但是本期没有收，只有支，就是透支了

你实际的钱怎么来就怎么记账

损益的你没截图给我呢

不是这个，要借科目余额表

看你的哪个科目没结转

收入成本那些科目呢

你好，老师。有一笔进项，是保险费。但是车是在个人名下，没有在公司名下，这个进项可以抵扣吗

需要是单位名下的车辆的进项税额才可以抵扣销项税额

那已经抵扣了，这个要怎么办呢

做进项转出

那抵扣了的税费要怎么办

做进项税额转出就好了

下个月报税的时候在增值税申报表上面转出是吧

对，账务处理也要做一笔 借：销售/管理费用等 dai：应交税费应交增值税进项税额转出

好的👌🏻

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-05-27 09:2739566038

你好，我21年12月计提了当月的工资。22年做了分录发放，但是我看22年的资产负债表显示的不平，损益已经结转了
会计宝

2022-05-27 09:5139566038

会计宝
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甘老师2022-05-27 09:28

上面显示你还有损益没有结转
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会计宝

甘老师2022-05-27 09:28

检查一下
会计宝

甘老师2022-05-27 09:29

而且你货币资金是负数，不合理

2022-05-27 09:2539566038

会计宝
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2022-05-27 09:2939566038

已经结转了
会计宝
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甘老师2022-05-27 09:29

看损益科目的科目余额表

2022-05-27 09:3039566038

但是我这个是发放12月的工资啊5000
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-27 09:33

发工资也不能把公司账户货币资金发成负数吧，也就是说公司账户没有余额怎么能发出去？一定是记账漏了哪里

2022-05-27 09:2539566038

会计宝
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甘老师2022-05-27 09:34

发工资的钱是不是私户的？
会计宝

甘老师2022-05-27 09:34

你公户期初货币资金没有余额

2022-05-27 09:3539566038

因为是新公司，没有期初啊
会计宝

2022-05-27 09:3539566038

现金发的
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-27 09:35

现金哪里来

2022-05-27 09:3839566038

那是不是要先借款
会计宝
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甘老师2022-05-27 09:38

新公司货币资金期初没有余额正常，但是本期没有收，只有支，就是透支了
会计宝

甘老师2022-05-27 09:38

你实际的钱怎么来就怎么记账
会计宝

甘老师2022-05-27 09:39

损益的你没截图给我呢

2022-05-27 09:2039566038

会计宝
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2022-05-27 09:5439566038

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-27 09:43

不是这个，要借科目余额表
会计宝

甘老师2022-05-27 09:43

看你的哪个科目没结转

2022-05-27 09:0839566038

会计宝
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甘老师2022-05-27 09:48

收入成本那些科目呢

2022-05-28 14:5439566038

你好，老师。有一笔进项，是保险费。但是车是在个人名下，没有在公司名下，这个进项可以抵扣吗
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甘老师2022-05-28 14:57

需要是单位名下的车辆的进项税额才可以抵扣销项税额

2022-05-28 14:5839566038

那已经抵扣了，这个要怎么办呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-28 15:00

做进项转出

2022-05-28 15:0639566038

那抵扣了的税费要怎么办
会计宝
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甘老师2022-05-28 15:12

做进项税额转出就好了

2022-05-28 15:1439566038

下个月报税的时候在增值税申报表上面转出是吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-28 15:16

对，账务处理也要做一笔 借：销售/管理费用等 dai：应交税费应交增值税进项税额转出

2022-05-28 15:1939566038

好的👌🏻
会计宝
甘老师

甘老师2022-05-28 15:20

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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