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2022-07-06 09:54匿名提问

员工报销时单据金额为49.96元实际报销金额为40.9元转账时多给员工报销了0.3 员工已返还这种情况会计分录要怎么做呢

孙老师2022-07-06 09:59

借：**费用 40.9 借：银行存款 0.3 dai：银行存款 40.9+0.3

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2022-07-06 10:21匿名提问

谢谢啦还有一个问题就是因为单据已经录入系统金额为49.96 和实际报销额有9.06的差额这笔要怎么做呢？借：应付账款9.06dai:营业外收入9.06这样对吗

孙老师2022-07-06 10:23

不是，把原分录红冲9.06就行

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