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红冲发票增值税申报

原标题：小规模纳税人，2季度冲红了一张1%专票，申报表应该怎么填写

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2022/7/6 15:22:26

小规模纳税人，2季度冲红了一张1%专票，申报表应该怎么填写

不含税收入填入到应征增值税不含税销售额3%征收率栏目中

将减征2%的销售额填入到免税销售额栏目中

都填负的

填写负数保存不了

你没有其他的收入？

减征2%写到本期应纳税减征额吗？

有其他收入 ，但是比对不通过

可以截图比对情况看一下吗

稍等一下

后面有提示的啊

59.45不能填

那老师我应该怎么填

按照后面比对的提示去修改

把-59.45去掉应该就可以了

这个14665.47我根本查不到怎么来的 这个相差金额我查出来了 是1%发票的2%数额

现在就是相差545

59.45

对 但是我不知道59.45填哪儿

我开票系统上实际应纳税额是14665.47，

不填-59.45 金额是14606.02 保存不了

销售额那里直接按14665.47填不行吗

老师 我试下

好像不行

你开票的所有销售额都加起来填进去啊

正数发票负数发票一起

填上之后就提示相差59.45

你红冲的1%专票后面又有重新开吗

重新开的话是3%的税率

没有 因为这张发票客户不需要了，所以红冲之后没有开

你给下你们开票的数据和你申报的整个截图我检查一下

好的 稍等一下

申报表提现税额那里呢

你要连表头的名称一起截给我

我知道了，红冲的发票是1%税率，合并填在第一栏3%税率那里就会有差额

那我现在应该怎么改呢

刚我问了，你这种红冲1%专票又不重新开的，填负数进去比对通不过的，建议到大厅去申报，让他们帮你们填

谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-07-06 15:22匿名提问

小规模纳税人，2季度冲红了一张1%专票，申报表应该怎么填写
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-06 15:30

不含税收入填入到应征增值税不含税销售额3%征收率栏目中
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会计宝

杨老师2022-07-06 15:30

将减征2%的销售额填入到免税销售额栏目中
会计宝

杨老师2022-07-06 15:30

都填负的

2022-07-06 15:31匿名提问

填写负数保存不了
会计宝
会计宝

杨老师2022-07-06 15:31

你没有其他的收入？

2022-07-06 15:34匿名提问

减征2%写到本期应纳税减征额吗？
会计宝

2022-07-06 15:34匿名提问

有其他收入 ，但是比对不通过
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-06 15:35

可以截图比对情况看一下吗

2022-07-06 15:36匿名提问

稍等一下
会计宝

2022-07-06 15:00匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-06 15:47匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-06 15:41

后面有提示的啊
会计宝

甘老师2022-07-06 15:41

59.45不能填

2022-07-06 15:42匿名提问

那老师我应该怎么填
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-06 15:42

按照后面比对的提示去修改
会计宝

甘老师2022-07-06 15:42

把-59.45去掉应该就可以了

2022-07-06 15:43匿名提问

这个14665.47我根本查不到怎么来的 这个相差金额我查出来了 是1%发票的2%数额
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-06 15:44

现在就是相差545
会计宝

甘老师2022-07-06 15:44

59.45

2022-07-06 15:45匿名提问

对 但是我不知道59.45填哪儿
会计宝

2022-07-06 15:45匿名提问

我开票系统上实际应纳税额是14665.47，
会计宝

2022-07-06 15:45匿名提问

不填-59.45 金额是14606.02 保存不了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-06 15:48

销售额那里直接按14665.47填不行吗

2022-07-06 15:51匿名提问

老师 我试下
会计宝

2022-07-06 15:24匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-06 15:52匿名提问

好像不行
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-07 08:31

你开票的所有销售额都加起来填进去啊
会计宝

甘老师2022-07-07 08:32

正数发票负数发票一起

2022-07-07 08:32匿名提问

填上之后就提示相差59.45
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-07 08:33

你红冲的1%专票后面又有重新开吗
会计宝

甘老师2022-07-07 08:33

重新开的话是3%的税率

2022-07-07 08:34匿名提问

没有 因为这张发票客户不需要了，所以红冲之后没有开
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-07 08:35

你给下你们开票的数据和你申报的整个截图我检查一下

2022-07-07 08:37匿名提问

好的 稍等一下
会计宝

2022-07-07 08:28匿名提问

会计宝
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2022-07-07 08:24匿名提问

会计宝
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2022-07-07 08:05匿名提问

会计宝
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甘老师2022-07-07 08:45

申报表提现税额那里呢

2022-07-07 08:12匿名提问

会计宝
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会计宝

甘老师2022-07-07 08:48

你要连表头的名称一起截给我

2022-07-07 08:29匿名提问

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会计宝

甘老师2022-07-07 08:53

我知道了，红冲的发票是1%税率，合并填在第一栏3%税率那里就会有差额

2022-07-07 08:55匿名提问

那我现在应该怎么改呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-07 08:58

刚我问了，你这种红冲1%专票又不重新开的，填负数进去比对通不过的，建议到大厅去申报，让他们帮你们填

2022-07-07 08:58匿名提问

谢谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2022-07-07 08:59

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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