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请问下外面还有一些费用票没拿回来，导致这个季度需要缴纳毛10万的所得税？我可以把没拿回来的费用票先做预估费用吗？

原标题：老师好，请问下外面还有一些费用票没拿回来，导致这个季度需要缴纳毛10万的所得税？我可以把没拿回来的费用票先做预估费用吗？

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2022/7/6 17:42:15

老师好，请问下外面还有一些费用票没拿回来，导致这个季度需要缴纳毛10万的所得税？我可以把没拿回来的费用票先做预估费用吗？

如果是已经开发票的可以

还没开，要去开，不然我这个季度要缴纳9万多的所得税

还没开票属于提前确认费用，也不太符合要求

还有老师，这个利润是根据本年累计的利润来缴纳的，不是4-6月的利润来的吗？

不过企业所得税以年度利润总额为准，企业可以灵活的

根据本年累计利润来的

那我做预估费用的话，我先做分录：借：管理费用-预估费用 dai：其他应付款或者银行存款等收到票了还怎么处理

收到票红冲暂估凭证再按收到的发票重新做入账凭证

这么操作在税务上应该是讲的通的吧

严格上税务可以要求你们按实际利润表预缴税

不然会不会一看就觉得是为了逃避所得税而这么操作的

但是实务中很多企业会有预估费用入账情况

哦，我们没有交过增值税，因为平时进项票比较多，然后所得税想交一点，这合不合逻辑

不偏离企业正常经营数据太多就是合理的

我们企业增值税是实际情况，进项大于销项的

那就没问题

我怕增值税没交，确缴纳所得税，不合逻辑

预估的费用发票开过来后，分录：借管理费用-预估费用（负数） dai：其他应付款或者银行存款（负数）借：管理费用-（具体费用） dai：其他应付款/银行存款这样对吗

？？

对

这样税务上应该说的过去吧

增值税是开出去的票税额小于收到的进项税

如果收入小于成本，你们又盈利，是有点不合理

是的，之前一直有留抵税额

你们报表有其他特别的项目吗

比如投资收益

没有

那你要确认准确再申报

有留抵进项税，按理来说也有可抵扣亏损

但是账面做下来就是这么个情况

确定正确的话申报就没啥问题

利润按本年累计的算就是盈利的

中间也有月份亏损的

嗯，那就申报吧

我就想着，如果不合理，我就多做点费用发票，把所得税给降下去

小盈利没问题

或者不交

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2022-07-06 17:42匿名提问

老师好，请问下外面还有一些费用票没拿回来，导致这个季度需要缴纳毛10万的所得税？我可以把没拿回来的费用票先做预估费用吗？

会计宝

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甘老师2022-07-06 17:42

如果是已经开发票的可以

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2022-07-06 17:45匿名提问

还没开，要去开，不然我这个季度要缴纳9万多的所得税

会计宝

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甘老师2022-07-06 17:45

还没开票属于提前确认费用，也不太符合要求

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