公司刚成立一年，去年因为亏损一直没交过企业所得税，今年第二季度开始盈利了，那企业所得税今年会要预缴，然后到了明年汇算清缴不又会退吗？有别的方法可以不交，直接汇算清缴的时候抵去年的亏损吗

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2022/7/8 21:29:13

第二年的盈利弥补万第一年亏损后还盈利么

没有盈利了，弥补第一年的亏损之后不存在盈利的情况

如果季度不想交税每个季度可以暂估成本

暂估成本是指主营业务成本，还是什么成本啊

是的如果是生产性企业暂估原材料在转生产成本在转主营业务成本，其他企业基本上直接暂估主营业务成本

那汇算清缴的时候是要怎么调整这个成本呢

12月之前要全部冲销点，而不是等到第二年汇算清缴，本身就是临时应急暂缓缴纳企业所得税的方法，正常企业还是不要虚假暂估

那我这样今年肯定会要交企业所得税，然后等到明年汇算清缴又会产生退税是吗

你不是二季度就把去年的亏损都用完了明年汇算哪来的亏损哪来的退税你二季度就可以抵去年的亏损了

你说暂估成本要在12月冲抵完，企业所得税利润只算今年的啊，去年的不是只在汇算清缴里面抵吗

即使不暂估你21年的亏损额 22年季度申报就可以抵

那要怎么抵，我看我身边季度企业所得税的时候是要我交钱的，没有算上去年的亏损

前提是你要做完上年度汇算请缴纳二季度所得税申报表第8行弥补以前年度亏损会自动带出来

老师，这个时间段我肯定是做完了汇算清缴的

我的意思是一季度带不出来是没做汇算清缴二季度基本做完都可以带出来你可以咨询航天信息电子税务局他们维护或者咨询12366 不可能带不出来除非你们当地税务局后台做了限制

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2022-07-08 21:29匿名提问

秦枫老师2022-07-08 21:41

第二年的盈利弥补万第一年亏损后还盈利么

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2022-07-08 21:42匿名提问

没有盈利了，弥补第一年的亏损之后不存在盈利的情况

秦枫老师2022-07-08 21:42

如果季度不想交税每个季度可以暂估成本

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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