你好老师，我们公司去年2季度预缴企业所得税，汇算清缴后是亏损有退税，但我们不想申请退想放弃退税，后来专管员说不能放弃退税，说是让我把账调平，我该怎么调呢？

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2024/5/17 20:31:57

我是直接在汇算清缴表里纳税调减就可以了，还是要得去调账成本费和调利润表及资产负债表呢？

我现在不知道应该要怎么样调了？

你们专管员说的应该是调整表格数据吧

直接在纳税调整表里面调整

我也不知道，她只是说让我把调平

我之前也没有遇到过，所以不知道要怎么调了

这个看你们怎么考虑，一般是调表，但是调表的话，你先看下你们的以前年度的亏损未弥补的情况

如果很多未弥补的亏损，那你如果今年不想退税，需要把之前的未未弥补亏损全部调整了

老师，我们之前未弥补的只有几千块钱，如果我现在直接纳税调整的话会有些什么隐患，后期给公司带来一些不必要的麻烦和风险

隐患就是后面的年份你们如果是盈利的，本来可以弥补少缴税的，因为现在调整了，后面的年份就不能弥补亏损了。会导致可能多缴纳税款

其他的到时没有太大的影响

哦哦，因为现在调减的费用相当于是没有依据的凭空调减的，所以我是担心后期会招来一些不必要的麻烦

所以要你自己考量

如果你的账务没有问题，可以正常办理退税

如果你担心税务风险，可以调整

但是调整是要有依据的调整

风险是需要你们自己评估的

好的

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2024-05-17 20:3179319615

2024-05-17 20:3979319615

我是直接在汇算清缴表里纳税调减就可以了，还是要得去调账成本费和调利润表及资产负债表呢？

2024-05-17 20:4079319615

我现在不知道应该要怎么样调了？

清岚2024-05-18 08:29

你们专管员说的应该是调整表格数据吧

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