我们家是做p0s机的,之前我们给代理发钱,都是通过先通过银行转给老板,再通过老板给他们转给代理,就造成了其他应收款一老板余额特别多,我应该以后怎么解决这个问题?我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么?需要他们开发票我们再打款?还是直接用网银公对私转账奖励款就行?或者还是可以从银行提现,老板把现金给他们发奖励款?

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2022/7/9 0:38:47

我们家是做p0s机的,之前我们给代理发钱,都是通过先通过银行转给老板,再通过老板给他们转给代理,就造成了其他应收款一老板余额特别多,我应该以后怎么解决这个问题?我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么?需要他们开发票我们再打款?还是直接用网银公对私转账奖励款就行?或者还是可以从银行提现,老板把现金给他们发奖励款?

可以直接对公转账,给对方索要发票

我们每个月给老板也发工资 我们对公总没钱 ,我们老板也从个人往对公打款,为了把其他应收款变少,我可以做分录 借:银行存款 dai:其他应收款么?

因为我们也给老板发工资, 老板往对公可以每个月多打1-2千 然后借:银行存款 dai:其他应收款 然后给老板发工资时再还给老板,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款么 这样就可以把其他应收款 ——老板 的钱变少了 可以么

你的其他应收款之前是挂的老板的账吗?

如果是挂的老板的账可以这样操作

对的 挂老板账 其他应收款 ——老板 借方余额特别多 老板想消下去

但是是不是必须老板跟单位有劳动合同?

可以这样操作

需要有劳务用工合同么

老板也属于公司的员工,给老板发工资是正常的情况

那老板跟单位必须有劳务用工合同么?

不是必须有劳动合同,没有劳动合同,存在劳动关系也可以

如果给老板发放工资,需要申报个税

不过正规一点的公司员工和公司之间还是签订一个劳动合同比较好

老师 如果给代理发奖励款,但是他们不是我家员工,对公直接给他们转账只有银行回单的话,做分录借:管理费用dai:应付职工薪酬借:应付职工薪酬dai:银行存款或者提现给他们发放借:管理费用dai:应付职工薪酬借:应付职工薪酬dai:库存现金这个没有发票可以么

不可以

不存在劳务关系,你怎么给他发放工资,不要走工资

如果你想走费用也可以,留存转款或者其他的资料备查,往来挂账可以走费用,但是没有发票需要所得税汇算纳税调整

同学,这里有一些节税课程,如果你需要可以了解下

里面很多实操中财务需要知道掌握的节税技巧

如果你想走费用也可以,留存转款或者其他的资料备查,往来挂账可以走费用,但是没有发票需要所得税汇算纳税调整 老师您这句话的意思是做费用 可以 但是需要什么粘在凭证纸上?

不是,真实经营业务,可以走费用,你是不是没有发票吗,没有发票的费用,通常情况下税法是不允许税前扣除,但是你会计记账已经做了费用,所以在所得税年度申报的时候把这一块调增缴税

是只填写这一页么 老师?

老师 还是这一页啊?

老师 假设 我今年已经记了100000的管理费用 没有发票 那100000我应该填写在哪里?

同学,咱们平台是单个问题单独解决,如果不同的问题还请重新提问

填在纳税调整表其他

你如果汇算清缴不会也可以先学,不耽误明年申报

好的 老师 那大概意思是我以后没有发票每个月都正常做还计入费用,每个季度报财报报季报都正常做,把没有票的费用也加费用进去,但是年末报财报得纳税调增对么?

是的

但是多了可能要交所得税

因为面膜把没有发票的费用计入纳税调增里得多交所得税是么?

是的

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-07-09 00:3849719124

我们家是做p0s机的,之前我们给代理发钱,都是通过先通过银行转给老板,再通过老板给他们转给代理,就造成了其他应收款一老板余额特别多,我应该以后怎么解决这个问题?我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么?需要他们开发票我们再打款?还是直接用网银公对私转账奖励款就行?或者还是可以从银行提现,老板把现金给他们发奖励款?
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李伟老师2022-07-09 08:20

可以直接对公转账,给对方索要发票
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2022-07-09 10:4449719124

我们每个月给老板也发工资 我们对公总没钱 ,我们老板也从个人往对公打款,为了把其他应收款变少,我可以做分录 借:银行存款 dai:其他应收款么?
会计宝

2022-07-09 10:4649719124

因为我们也给老板发工资, 老板往对公可以每个月多打1-2千 然后借:银行存款 dai:其他应收款 然后给老板发工资时再还给老板,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款么 这样就可以把其他应收款 ——老板 的钱变少了 可以么
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李伟老师2022-07-09 10:50

你的其他应收款之前是挂的老板的账吗?
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李伟老师2022-07-09 10:50

如果是挂的老板的账可以这样操作

2022-07-09 10:5049719124

对的 挂老板账 其他应收款 ——老板 借方余额特别多 老板想消下去
会计宝

2022-07-09 10:5149719124

但是是不是必须老板跟单位有劳动合同?
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李伟老师2022-07-09 10:51

可以这样操作

2022-07-09 10:5149719124

需要有劳务用工合同么
会计宝
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李伟老师2022-07-09 10:52

老板也属于公司的员工,给老板发工资是正常的情况

2022-07-09 10:5249719124

那老板跟单位必须有劳务用工合同么?
会计宝
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李伟老师2022-07-09 10:53

不是必须有劳动合同,没有劳动合同,存在劳动关系也可以
会计宝

李伟老师2022-07-09 10:53

如果给老板发放工资,需要申报个税
会计宝

李伟老师2022-07-09 10:54

不过正规一点的公司员工和公司之间还是签订一个劳动合同比较好

2022-07-09 11:0549719124

老师 如果给代理发奖励款,但是他们不是我家员工,对公直接给他们转账只有银行回单的话,做分录借:管理费用dai:应付职工薪酬借:应付职工薪酬dai:银行存款或者提现给他们发放借:管理费用dai:应付职工薪酬借:应付职工薪酬dai:库存现金这个没有发票可以么
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会计宝

李伟老师2022-07-09 11:30

不可以
会计宝

李伟老师2022-07-09 11:31

不存在劳务关系,你怎么给他发放工资,不要走工资
会计宝

李伟老师2022-07-09 11:32

如果你想走费用也可以,留存转款或者其他的资料备查,往来挂账可以走费用,但是没有发票需要所得税汇算纳税调整
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李伟老师2022-07-09 11:36

会计宝
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李伟老师2022-07-09 11:36

同学,这里有一些节税课程,如果你需要可以了解下
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李伟老师2022-07-09 11:36

里面很多实操中财务需要知道掌握的节税技巧

2022-07-09 11:3849719124

如果你想走费用也可以,留存转款或者其他的资料备查,往来挂账可以走费用,但是没有发票需要所得税汇算纳税调整 老师您这句话的意思是做费用 可以 但是需要什么粘在凭证纸上?
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李伟老师2022-07-09 11:43

不是,真实经营业务,可以走费用,你是不是没有发票吗,没有发票的费用,通常情况下税法是不允许税前扣除,但是你会计记账已经做了费用,所以在所得税年度申报的时候把这一块调增缴税

2022-07-09 11:5649719124

会计宝
会计宝

2022-07-09 11:4949719124

是只填写这一页么 老师?
会计宝

2022-07-09 11:4949719124

会计宝
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2022-07-09 11:4949719124

老师 还是这一页啊?
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2022-07-09 11:5349719124

老师 假设 我今年已经记了100000的管理费用 没有发票 那100000我应该填写在哪里?
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李伟老师2022-07-09 11:58

同学,咱们平台是单个问题单独解决,如果不同的问题还请重新提问
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李伟老师2022-07-09 11:59

填在纳税调整表其他
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李伟老师2022-07-09 12:00

你如果汇算清缴不会也可以先学,不耽误明年申报

2022-07-09 12:0349719124

好的 老师 那大概意思是我以后没有发票每个月都正常做还计入费用,每个季度报财报报季报都正常做,把没有票的费用也加费用进去,但是年末报财报得纳税调增对么?
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李伟老师2022-07-09 12:08

是的
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李伟老师2022-07-09 12:08

但是多了可能要交所得税

2022-07-09 12:0949719124

因为面膜把没有发票的费用计入纳税调增里得多交所得税是么?
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李伟老师2022-07-09 12:29

是的
李伟老师

李伟老师2022-07-09 12:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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