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老师我想咨询一下，就是公司固定资产处置之后，亏损了，给对方开了专票，那我在报税的时候税控设备里的收入与账面上的收入不一致应该怎么申报呢？

原标题：您好，老师我想咨询一下，就是公司固定资产处置之后，亏损了，给对方开了专票，那我在报税的时候税控设备里的收入与账面上的收入不一致应该怎么申报呢？

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2022/7/11 17:48:21

您好，老师我想咨询一下，就是公司固定资产处置之后，亏损了，给对方开了专票，那我在报税的时候税控设备里的收入与账面上的收入不一致应该怎么申报呢？

这个不一致是正常的，按照开票的数据来进行申报增值税

那我账面和申报的收入不一致也可以吗？所得税申报的时候是按税控设备里的收入申报还是按账申报呢？汇算清缴的时候怎么调整呢？

你的账面和申报的收入不一致，但是所得税是季度预缴。年度汇算。虽然收入不同，但是计算的利润总额最后的结果是一样的。可以正常申报

你所得税申报的时候收入、成本、利润总额根据利润表填写就行了

这样会导致你的所得税申报收入和增值税申报收入金额不一致。到时候税务局可能会联系你，这个可以合理解释

而且你也根据最后的利润总额有缴纳所得税，没有少缴税款就没什么事情

到时候汇算的时候，按照一般收入那里的调整给调一下就行了

哦，老师，那我季度所得税申报按利润表正常申报就可以是吧？

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-07-11 17:48匿名提问

您好，老师我想咨询一下，就是公司固定资产处置之后，亏损了，给对方开了专票，那我在报税的时候税控设备里的收入与账面上的收入不一致应该怎么申报呢？
会计宝
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李伟老师2022-07-11 17:53

这个不一致是正常的，按照开票的数据来进行申报增值税
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2022-07-11 17:55匿名提问

那我账面和申报的收入不一致也可以吗？所得税申报的时候是按税控设备里的收入申报还是按账申报呢？汇算清缴的时候怎么调整呢？
会计宝
会计宝

李伟老师2022-07-11 18:01

会计宝
会计宝

李伟老师2022-07-11 18:03

你的账面和申报的收入不一致，但是所得税是季度预缴。年度汇算。虽然收入不同，但是计算的利润总额最后的结果是一样的。可以正常申报
会计宝

李伟老师2022-07-11 18:03

你所得税申报的时候收入、成本、利润总额根据利润表填写就行了
会计宝

李伟老师2022-07-11 18:05

这样会导致你的所得税申报收入和增值税申报收入金额不一致。到时候税务局可能会联系你，这个可以合理解释
会计宝

李伟老师2022-07-11 18:06

而且你也根据最后的利润总额有缴纳所得税，没有少缴税款就没什么事情
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李伟老师2022-07-11 18:06

到时候汇算的时候，按照一般收入那里的调整给调一下就行了

2022-07-11 18:07匿名提问

哦，老师，那我季度所得税申报按利润表正常申报就可以是吧？
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李伟老师2022-07-11 18:08

同学。如果你的问题比较多的话，可以购买专家答疑会员，专家答疑会员可以无限次提问专家老师，这个比较划算，不用每次都单独付费指定老师
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李伟老师2022-07-11 18:09

是的

2022-07-11 18:10匿名提问

好的，谢谢您！
会计宝
李伟老师

李伟老师2022-07-11 18:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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