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是这样，3月份是开的专票是一个点，4月份对应的红字负数发票也是一个点，但4月1号以后已经执行3个点增值税，导致现在报报增值税报不过去，请问应如何申报操作

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2022/7/11 20:08:57

是这样，3月份是开的专票是一个点，4月份对应的红字负数发票也是一个点，但4月1号以后已经执行3个点增值税，导致现在报报增值税报不过去，请问应如何申报操作

这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理，或者去税务大厅处理

请问是报税系统的问题？不是应该如何填写的问题？

不是报税系统的问题，你这种情况是特殊情况

因为你填写了比对不一定能通过

对，就是比对过不去，比如税控盘汇总表是90000（包括不需要并且冲红10000那张），实际销售销售额是80000（也就是冲红那张被减去的剩余数）但现在无论报90000还是80000都过不去

对，就是比对过不去，比如税控盘汇总表是90000（包括不需要并且冲红10000那张），实际销售销售额是80000（也就是冲红那张被减去的剩余数）但现在无论报90000还是80000都过不去

很多公司都遇到这种问题，通常是需要去大厅窗口处理。你可以先电话联系下主管税务机关如何处理

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-07-11 20:0828450346

是这样，3月份是开的专票是一个点，4月份对应的红字负数发票也是一个点，但4月1号以后已经执行3个点增值税，导致现在报报增值税报不过去，请问应如何申报操作
会计宝
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许老师2022-07-11 20:12

这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理，或者去税务大厅处理
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2022-07-11 20:1428450346

请问是报税系统的问题？不是应该如何填写的问题？
会计宝
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许老师2022-07-11 20:16

不是报税系统的问题，你这种情况是特殊情况
会计宝

许老师2022-07-11 20:16

因为你填写了比对不一定能通过

2022-07-11 20:2328450346

对，就是比对过不去，比如税控盘汇总表是90000（包括不需要并且冲红10000那张），实际销售销售额是80000（也就是冲红那张被减去的剩余数）但现在无论报90000还是80000都过不去
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2022-07-11 20:2328450346

对，就是比对过不去，比如税控盘汇总表是90000（包括不需要并且冲红10000那张），实际销售销售额是80000（也就是冲红那张被减去的剩余数）但现在无论报90000还是80000都过不去
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许老师2022-07-11 20:25

很多公司都遇到这种问题，通常是需要去大厅窗口处理。你可以先电话联系下主管税务机关如何处理

2022-07-11 22:1728450346

谢谢老师的答疑
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许老师2022-07-11 22:18

不客气
许老师

许老师2022-07-11 22:19

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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