上年度计提了一笔工资分录是借成本贷工资,然后这个月回来一些工程票,这些工程票正好是这笔工资,让把上年度的工资红冲,以前年度转入未分配,然后再把这些工程计入成本,这个怎么做分录

原标题:老师,上年度计提了一笔工资分录是借成本贷工资,然后这个月回来一些工程票,这些工程票正好是这笔工资,让把上年度的工资红冲,以前年度转入未分配,然后再把这些工程计入成本,这个怎么做分录

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2022/7/12 18:14:00

老师,上年度计提了一笔工资分录是借成本dai工资,然后这个月回来一些工程票,这些工程票正好是这笔工资,让把上年度的工资红冲,以前年度转入未分配,然后再把这些工程计入成本,这个怎么做分录

原红冲就好,红冲分录会计科目及方向与原会计分录一致,只是金额用负数表示

发票是今年开具的吧,正常入帐就好

红冲让用以前年度这个科目

执行企业会计准则?

小企业,但是他们之前都通过这个科目

可以不用这个科目,直接红冲就好

如果执行企业会计准则用以前年度损益调整科目

那如果用这个科目应该怎么做

代替损益类科目

那这样的话那个工程正常入成本,今年成本就超过收入了

红冲上年度计提分录,再依据发票信息入帐

两个数据差距很大吗

老师分录怎么做啊,用以前年度这个科目的话

小企业会计准则不用这个科目

如果非要用,用这个科目替代分录中的损益类科目就好

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2022-07-12 18:1435740409

老师,上年度计提了一笔工资分录是借成本dai工资,然后这个月回来一些工程票,这些工程票正好是这笔工资,让把上年度的工资红冲,以前年度转入未分配,然后再把这些工程计入成本,这个怎么做分录
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高老师2022-07-12 18:17

原红冲就好,红冲分录会计科目及方向与原会计分录一致,只是金额用负数表示
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会计宝

高老师2022-07-12 18:18

发票是今年开具的吧,正常入帐就好

2022-07-12 18:1935740409

红冲让用以前年度这个科目
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高老师2022-07-12 18:24

执行企业会计准则?

2022-07-12 18:2635740409

小企业,但是他们之前都通过这个科目
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高老师2022-07-12 18:27

可以不用这个科目,直接红冲就好
会计宝

高老师2022-07-12 18:32

如果执行企业会计准则用以前年度损益调整科目

2022-07-12 18:3635740409

那如果用这个科目应该怎么做
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高老师2022-07-12 18:37

代替损益类科目

2022-07-12 18:3835740409

那这样的话那个工程正常入成本,今年成本就超过收入了
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高老师2022-07-12 21:51

红冲上年度计提分录,再依据发票信息入帐
会计宝

高老师2022-07-12 21:52

两个数据差距很大吗

2022-07-13 08:3035740409

老师分录怎么做啊,用以前年度这个科目的话
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高老师2022-07-13 08:59

小企业会计准则不用这个科目
会计宝

高老师2022-07-13 10:30

如果非要用,用这个科目替代分录中的损益类科目就好
高老师

高老师2022-07-13 10:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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