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我公司员工工资已扣个税，但是该个税由另外一个公司缴纳，请问一下挂往来账务怎么处理呢？

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2022/7/13 15:06:23

我公司员工工资已扣个税，但是该个税由另外一个公司缴纳，请问一下挂往来账务怎么处理呢？

？

由哪方进行申报

我公司申报

两方的账务处理

你们公司申报 另一个公司如何缴纳的呢？

除非是两方领薪？

不是两方领薪资，就是酒厂里面的酿酒公司和销售公司

在销售公司算个税，由酿酒公司缴纳

销售公司：计提工资和代扣的社保公积金 　　借：生产成本（一线生产工人的薪酬） 　　　　制造费用（车间管理人员的薪酬） 　　　　管理费用（行政管理部门人员的薪酬） 　　　　销售费用（销售人员的薪酬） 　　　　在建工程（在建工程人员的薪酬） 　　　　研发支出（研发支出人员的职工薪酬） 　　　　dai：应付职工薪酬—工资 　　　　　　其他应付款—养老／医疗等（单位部分） 　　　　　　其他应付款—住房公积金（单位部分） 　　2、发放工资时： 　　借：应付职工薪酬—工资 　　　　dai：银行存款 　　　　　　其他应付款—养老／医疗等（个人部分） 　　　　　　其他应付款—住房公积金（个人部分） 　　　　　　应交税费—应交个人所得税 　　3、交纳五险一金和个税时： 　　借：其他应付款—养老／医疗等 　　　　其他应付款—住房公积金 　　　　应交税费—应交个人所得税 　　　　dai：银行存款（养老／医疗、住房公积金等） 其他应付款-酿酒公司（个税部分）

酿酒公司：借：其他应收款-销售公司（个税部分） dai：银行存款

两个公司的其他应收和应付都平不了账瑟

后期不会还了吗

还的话销售公司银行存款增加，dai方dai啥子呢？其他应付款？

对 把其他应收 其他应付冲平

销售公司dai方dai其他应付款，不是负债又增加了？

不是 还的话，销售公司 借：其他应付款-酿酒公司（个税部分） dai：银行存款 冲平了

那等于这部分钱还是销售公司付的瑟

是的

主要是这笔钱是有酿酒公司付瑟

这样冲不平的 因为员工不在酿酒公司那边

相当于酿酒公司白送给了销售公司一笔钱

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2022-07-13 15:06匿名提问

我公司员工工资已扣个税，但是该个税由另外一个公司缴纳，请问一下挂往来账务怎么处理呢？
会计宝

2022-07-13 15:12匿名提问

？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 15:13

由哪方进行申报
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2022-07-13 15:13匿名提问

我公司申报
会计宝

2022-07-13 15:15匿名提问

两方的账务处理
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 15:15

你们公司申报 另一个公司如何缴纳的呢？
会计宝

孙老师2022-07-13 15:17

除非是两方领薪？

2022-07-13 15:18匿名提问

不是两方领薪资，就是酒厂里面的酿酒公司和销售公司
会计宝

2022-07-13 15:19匿名提问

在销售公司算个税，由酿酒公司缴纳
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 15:22

销售公司：计提工资和代扣的社保公积金 　　借：生产成本（一线生产工人的薪酬） 　　　　制造费用（车间管理人员的薪酬） 　　　　管理费用（行政管理部门人员的薪酬） 　　　　销售费用（销售人员的薪酬） 　　　　在建工程（在建工程人员的薪酬） 　　　　研发支出（研发支出人员的职工薪酬） 　　　　dai：应付职工薪酬—工资 　　　　　　其他应付款—养老／医疗等（单位部分） 　　　　　　其他应付款—住房公积金（单位部分） 　　2、发放工资时： 　　借：应付职工薪酬—工资 　　　　dai：银行存款 　　　　　　其他应付款—养老／医疗等（个人部分） 　　　　　　其他应付款—住房公积金（个人部分） 　　　　　　应交税费—应交个人所得税 　　3、交纳五险一金和个税时： 　　借：其他应付款—养老／医疗等 　　　　其他应付款—住房公积金 　　　　应交税费—应交个人所得税 　　　　dai：银行存款（养老／医疗、住房公积金等） 其他应付款-酿酒公司（个税部分）
会计宝

孙老师2022-07-13 15:22

酿酒公司：借：其他应收款-销售公司（个税部分） dai：银行存款

2022-07-13 15:32匿名提问

两个公司的其他应收和应付都平不了账瑟
会计宝
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孙老师2022-07-13 15:32

后期不会还了吗

2022-07-13 15:36匿名提问

还的话销售公司银行存款增加，dai方dai啥子呢？其他应付款？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 15:37

对 把其他应收 其他应付冲平

2022-07-13 15:39匿名提问

销售公司dai方dai其他应付款，不是负债又增加了？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 15:40

不是 还的话，销售公司 借：其他应付款-酿酒公司（个税部分） dai：银行存款 冲平了

2022-07-13 15:47匿名提问

那等于这部分钱还是销售公司付的瑟
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 15:57

是的

2022-07-13 16:18匿名提问

主要是这笔钱是有酿酒公司付瑟
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-13 16:19

这样冲不平的 因为员工不在酿酒公司那边
会计宝

孙老师2022-07-13 16:20

相当于酿酒公司白送给了销售公司一笔钱
孙老师

孙老师2022-07-13 16:21

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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