小规模纳税人生成一般纳税人之前开的进项发票是专票，能在生成一般纳税人之后认证抵扣吗

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2022/7/13 18:46:09

如果转一般纳税人前还没产生经营收入，那么小规模期间取得的进项可以抵扣

否则就是不能抵扣的

那要是抵扣了咋办

做进项税额转出

那是不是还要补缴税款还有滞纳金

不用

你勾选抵扣，后面再做转出

一般不用交的

生成一般纳税人之后认证抵扣的那个月有缴增值税，如果这笔进项税额转出，那就是没有可抵扣的进项税了呗

对

那也不需要补缴税款和滞纳金吗

那我不得把我认证抵扣的这部分税额缴上啊，要不然那个月就少缴税了呀

对，这个月征期还没结束

你做一下进项税额转出，再申报增值税

那老师你之前说的不用补缴税款，是在什么情况下

你先操作进项转出，一般不会有滞纳金的

那税款必须要补缴是吧

你什么时候抵扣的

今年1月份

太久了

你先试一下吧，这个不是欠税，只是你抵扣了再做转出而已

好的，谢谢老师

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2022-07-13 18:46匿名提问

小规模纳税人生成一般纳税人之前开的进项发票是专票，能在生成一般纳税人之后认证抵扣吗

甘老师2022-07-13 18:47

如果转一般纳税人前还没产生经营收入，那么小规模期间取得的进项可以抵扣

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甘老师2022-07-13 18:47

否则就是不能抵扣的

2022-07-13 18:50匿名提问

那要是抵扣了咋办

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