提问
首页/问答/问答详情

如果当时个税申报的成本数字（因为后面去大厅改了一次）和经营所得申报的成本数字不一样，那经营所得是累计申报的话，可以把前面少填的差额加到第二季度申报不？

原标题：老师，如果当时个税申报的成本数字（因为后面去大厅改了一次）和经营所得申报的成本数字不一样，那经营所得是累计申报的话，可以把前面少填的差额加到第二季度申报不？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/7/14 10:23:42

老师，如果当时个税申报的成本数字（因为后面去大厅改了一次）和经营所得申报的成本数字不一样，那经营所得是累计申报的话，可以把前面少填的差额加到第二季度申报不？

正常应该是去大厅同步修改的

那如果现在报第二季度的话，因为目前第一季度成本费用也是错的，少了一点数字

可以先报不，等办完了再去都改改

或者把少的差额加上。可以不

在第二季度加上

影响不大的话，确保累计数一直吧

这个话，一般累计看也是全年的数字，只要全面收入和成本费用一致，基本没啥问题吧？

全年

问题不大

好的

我过几天去大厅改改，改成一致的

好的

老师，如果转出借款150000，又退回来3万，那我在现金流量表是直接表示120000，还是说

还是送，在现金流量表 收到与其他经营活动有关的现金，填3万 支付与其他经营活动有关的现金，填15万

你好，用第二种方式填列

老师，我想问哈，小规模纳税人，收到一笔收入，产生的应交税费是在收到与其他经营活动这块填嘛？

我看柠檬云软件上。把税费在支付与其他经营活动有关的现金处，填

支付的各项税费用

填在这里面

好的老师

老师，我咋感觉不对呢，因为是4月开的票，未收到款 会计分录： 借：应收账款15万 dai：主营业务收入148514.85 应交税费—应交增值税（小规模）1485.15

5月收到15万

这个如果填到支付税费那块，成了支出了

小规模纳税人

现金流是对着现金收支填

不是应交税费

比如 借：应交税费 dai：银行存款（现金流选：支付的其他税费）

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-07-14 10:2327980803

老师，如果当时个税申报的成本数字（因为后面去大厅改了一次）和经营所得申报的成本数字不一样，那经营所得是累计申报的话，可以把前面少填的差额加到第二季度申报不？
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:33

正常应该是去大厅同步修改的
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-07-14 10:3427980803

那如果现在报第二季度的话，因为目前第一季度成本费用也是错的，少了一点数字
会计宝

2022-07-14 10:3527980803

可以先报不，等办完了再去都改改
会计宝

2022-07-14 10:3527980803

或者把少的差额加上。可以不
会计宝

2022-07-14 10:3527980803

在第二季度加上
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:37

影响不大的话，确保累计数一直吧

2022-07-14 10:3827980803

这个话，一般累计看也是全年的数字，只要全面收入和成本费用一致，基本没啥问题吧？
会计宝

2022-07-14 10:3827980803

全年
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 10:57

问题不大

2022-07-14 10:5927980803

好的
会计宝

2022-07-14 11:0027980803

我过几天去大厅改改，改成一致的
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 11:09

好的

2022-07-14 15:4227980803

老师，如果转出借款150000，又退回来3万，那我在现金流量表是直接表示120000，还是说
会计宝

2022-07-14 15:4327980803

还是送，在现金流量表 收到与其他经营活动有关的现金，填3万 支付与其他经营活动有关的现金，填15万
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 15:47

你好，用第二种方式填列

2022-07-14 15:4927980803

老师，我想问哈，小规模纳税人，收到一笔收入，产生的应交税费是在收到与其他经营活动这块填嘛？
会计宝

2022-07-14 15:5027980803

我看柠檬云软件上。把税费在支付与其他经营活动有关的现金处，填
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 15:52

支付的各项税费用
会计宝

孙老师2022-07-14 15:52

填在这里面

2022-07-14 15:5327980803

好的老师
会计宝

2022-07-14 15:5527980803

老师，我咋感觉不对呢，因为是4月开的票，未收到款 会计分录： 借：应收账款15万 dai：主营业务收入148514.85 应交税费—应交增值税（小规模）1485.15
会计宝

2022-07-14 15:5627980803

5月收到15万
会计宝

2022-07-14 15:5727980803

这个如果填到支付税费那块，成了支出了
会计宝

2022-07-14 15:5727980803

小规模纳税人
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-14 15:57

现金流是对着现金收支填
会计宝

孙老师2022-07-14 15:57

不是应交税费
会计宝

孙老师2022-07-14 15:58

比如 借：应交税费 dai：银行存款（现金流选：支付的其他税费）
孙老师

孙老师2022-07-14 15:59

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (29条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈