这是一家贸易企业,前会计4月做了进项认证5月发现进项发票有误就退回去了,在申报表上做了进项税额转出。(因为我记得已认证发票有误是开具红字信息表给对方的,然后它是把票退回给对方)还有我的认知里外销是不认证进项的呀 关于这个进项税额转出我真的不懂 希望老师讲解一下 谢谢

原标题:这是一家贸易企业,前会计4月做了进项认证5月发现进项发票有误就退回去了,在申报表上做了进项税额转出。(因为我记得已认证发票有误是开具红字信息表给对方的,然后它是把票退回给对方)还有我的认知里外销是不认证进项的呀 关于这个进项税额转出我真的不懂 希望老师讲解一下 谢谢

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2022/7/18 16:32:45

这是一家贸易企业,前会计4月做了进项认证5月发现进项发票有误就退回去了,在申报表上做了进项税额转出。(因为我记得已认证发票有误是开具红字信息表给对方的,然后它是把票退回给对方)还有我的认知里外销是不认证进项的呀 关于这个进项税额转出我真的不懂 希望老师讲解一下 谢谢

这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出

已经认证的发票 ,对方开错了 直接退票 做进项转出就可以了吗 不用开红字信息表吗

是对方开具的

噢 谢谢老师,那我这个外销的话 是不需要做进项认证的吧 直接做退税勾选

是的

那目前前会计已经认证了 要怎么处理啊

在期末留抵税额那块 有六千多的税额

留抵税额一直留存的,抵扣后续销项税额

打个比分 我一直外销呢 没有内销 那这个留抵税额 也一直留着吗

是的

老师我是购买方 ,4月发票已经认证了 然后跨月发现发票有误 原票已经退回给销售方了 是销售方开具红字信息表?

我怎么记得是由购买方开具红字信息表的呀

销售方也是可以开具的

噢 好的 谢谢老师。老师我还想请教您关于退税的问题

就是我在发票认证平台上做退税勾选 确认勾选后 是不是就可以退这个税额了

退税还需要另外申请的

那是怎么申请的呀?

在电子税务局里面的

是外贸企业免退税申报吗

是的,需要申报的

那还需要申请什么吗

按照里面流程操作即可的

外贸企业免税申报之后还需要做什么吗

这两个做完就可以退税了吗

是的,都在这里面,

好的谢谢老师

不客气

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2022-07-18 16:32匿名提问

这是一家贸易企业,前会计4月做了进项认证5月发现进项发票有误就退回去了,在申报表上做了进项税额转出。(因为我记得已认证发票有误是开具红字信息表给对方的,然后它是把票退回给对方)还有我的认知里外销是不认证进项的呀 关于这个进项税额转出我真的不懂 希望老师讲解一下 谢谢
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2022-07-18 16:45匿名提问

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安叔老师2022-07-18 16:35

这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出
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2022-07-18 16:36匿名提问

已经认证的发票 ,对方开错了 直接退票 做进项转出就可以了吗 不用开红字信息表吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-18 16:37

是对方开具的

2022-07-18 16:38匿名提问

噢 谢谢老师,那我这个外销的话 是不需要做进项认证的吧 直接做退税勾选
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-18 16:40

是的

2022-07-18 16:40匿名提问

那目前前会计已经认证了 要怎么处理啊
会计宝

2022-07-18 16:41匿名提问

在期末留抵税额那块 有六千多的税额
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-18 16:42

留抵税额一直留存的,抵扣后续销项税额

2022-07-18 16:43匿名提问

打个比分 我一直外销呢 没有内销 那这个留抵税额 也一直留着吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-18 16:44

是的

2022-07-18 16:45匿名提问

老师我是购买方 ,4月发票已经认证了 然后跨月发现发票有误 原票已经退回给销售方了 是销售方开具红字信息表?
会计宝

2022-07-18 16:45匿名提问

我怎么记得是由购买方开具红字信息表的呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-18 16:46

销售方也是可以开具的

2022-07-18 16:47匿名提问

噢 好的 谢谢老师。老师我还想请教您关于退税的问题
会计宝

2022-07-18 16:48匿名提问

就是我在发票认证平台上做退税勾选 确认勾选后 是不是就可以退这个税额了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-18 16:49

退税还需要另外申请的

2022-07-18 16:50匿名提问

那是怎么申请的呀?
会计宝
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安叔老师2022-07-18 16:55

在电子税务局里面的

2022-07-18 16:56匿名提问

是外贸企业免退税申报吗
会计宝

2022-07-18 16:42匿名提问

会计宝
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会计宝

安叔老师2022-07-18 17:00

是的,需要申报的

2022-07-18 17:00匿名提问

那还需要申请什么吗
会计宝
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安叔老师2022-07-18 17:01

按照里面流程操作即可的

2022-07-18 17:01匿名提问

外贸企业免税申报之后还需要做什么吗
会计宝

2022-07-18 17:02匿名提问

这两个做完就可以退税了吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-18 17:02

是的,都在这里面,

2022-07-18 17:02匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-18 17:03

不客气
安叔老师

安叔老师2022-07-18 17:04

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