伙伴们,有人知道红字信息表开错了,导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗(供应商开的发票我们本来没有认证抵扣,但是我们开红字信息表时,选择了已抵扣,导致这个月报税提示我们要进项转出)

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2022/9/19 9:35:00

伙伴们,有人知道红字信息表开错了,导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗(供应商开的发票我们本来没有认证抵扣,但是我们开红字信息表时,选择了已抵扣,导致这个月报税提示我们要进项转出)

红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的?

红字发票开出来没有?

1、要是红字发票还没有开出来,你们把红字信息表撤销作废;2、如果是这个月开具的红字发票,让销售方把红字发票作废,你们撤销作废红字信息表

如果红字发票已经开出,蓝色发票有没有认证?

是销售退回还是发票问题重新开具?

上月开具

我们开的红字信息表上面选择了已抵扣,实际未抵扣。对方红字发票已开,我们报税要求做进项转出,这可咋整

这个月蓝字发票抵扣了没有?

现在最简单的办法就是蓝字发票你们这个月认证,这个月转出

红字发票也是跨月的,且销售方已经抄报税申报过增值税,需要销售方咨询他们当地税务局带着资料去大厅处理,你们开的红字发票信息表带着撤销证明去税务大厅撤销

按照规定的流程就是你们没有抵扣对方开具,发现错误你们撤销 红字信息表,这样虽然麻烦但是后期不会存现比对风险;如果按照简单的直接转出,后期发票比对出来还会需要你们出具证明文件

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2022-09-19 09:35郝曼冰

伙伴们,有人知道红字信息表开错了,导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗(供应商开的发票我们本来没有认证抵扣,但是我们开红字信息表时,选择了已抵扣,导致这个月报税提示我们要进项转出)
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王苗苗老师2022-09-19 09:45

红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的?
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王苗苗老师2022-09-19 09:46

红字发票开出来没有?
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王苗苗老师2022-09-19 09:47

1、要是红字发票还没有开出来,你们把红字信息表撤销作废;2、如果是这个月开具的红字发票,让销售方把红字发票作废,你们撤销作废红字信息表
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王苗苗老师2022-09-19 09:50

如果红字发票已经开出,蓝色发票有没有认证?
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王苗苗老师2022-09-19 09:51

是销售退回还是发票问题重新开具?

2022-09-19 09:57郝曼冰

上月开具
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2022-09-19 09:57郝曼冰

我们开的红字信息表上面选择了已抵扣,实际未抵扣。对方红字发票已开,我们报税要求做进项转出,这可咋整
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王苗苗老师2022-09-19 09:59

这个月蓝字发票抵扣了没有?
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王苗苗老师2022-09-19 10:01

现在最简单的办法就是蓝字发票你们这个月认证,这个月转出
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王苗苗老师2022-09-19 10:04

红字发票也是跨月的,且销售方已经抄报税申报过增值税,需要销售方咨询他们当地税务局带着资料去大厅处理,你们开的红字发票信息表带着撤销证明去税务大厅撤销
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王苗苗老师2022-09-19 10:07

按照规定的流程就是你们没有抵扣对方开具,发现错误你们撤销 红字信息表,这样虽然麻烦但是后期不会存现比对风险;如果按照简单的直接转出,后期发票比对出来还会需要你们出具证明文件
王苗苗老师

王苗苗老师2022-09-19 10:08

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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