5月27供应商开的发票，6月7号进行增值税发票进项认证，请问报税的时候填到哪一栏

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2022/6/8 10:23:48

填到第26栏

本期认证相符本期抵扣

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗

25，26，27这三行也不太理解

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗答复：前者本期抵扣后者为还没抵扣，待以后抵扣

我填到26行也不对

最终显示我还要补税

但是我上个月只有进项没有销项

你28行是什么

这是我上个月进项发票的分数金额税额

我就是不知道把这个数据填到哪

这是我上个月进项发票的分数金额税额。分数金额税额是什么意思

发票几份，金额多少，税额多少啊

上个月你已经认证过了，不用再填在本月

5月份的发票，我昨天才认证的

5月27收到供应商开车的发票，6月7号才认证

你参考这个填报就行

我要填到哪一栏呀

1.2栏是灰色的

填不了

你把整个增值税申报表（二）截图给我

你不能填到第三，要填在第一

我知道了

填到第35行

对

谢谢

第四，其他这一栏也要填

这样可以了吗

对

可以了

还需要填其他表格吗

只有进项税额，其他没有发生的话，其他表格点进去保存（金额都显示是0）就可以了

那退税怎么弄呢

34行是0，没说给我退税，是要我额外再申请吗

退税是对的条件另外申请

上月无销项但有进项，我可以不对增值税发票进行勾选认证吗

直接进行零申报可以吗

这样子操作那月末的会计处理怎么编写

可以先不勾选以后再勾选

那会计分录怎么写

收到发票借：成本费用等应交税费-待抵扣进项税 dai：银行存款

没认证抵扣前不用动

借：应交税费-待认证抵扣税额 dai：应交税费-进项税

哦哦

好的

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

谢谢老师

下月抵扣时，怎么写

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

好

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2022-06-08 10:2331460583

5月27供应商开的发票，6月7号进行增值税发票进项认证，请问报税的时候填到哪一栏

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甘老师2022-06-08 10:24

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甘老师2022-06-08 10:24

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