公司因急需用钱，跟供应商协调后答应给我们提前回款，但是要赚利息扣我们利息总共17000万元，收到货款3300000元。应该怎么做账，会计分录怎么编制。需要调账吗？

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2022/7/19 17:30:15

1、扣除的费用如果你们按照给供应商的折扣，这部分差价你可以冲减的营业收入，相应的供应商这部分差额的进项税不得抵扣；2、供应扣除的利息，让他们给你们开具发票，你们作为费用

是一共扣了17000元？

还是万元？

1.7万元

老师那我如何做会计分录？有没有完整的流程？

也可以把这1.7先挂在账面上，等到年底按照坏账处置

老师是我们开票给人家我们是供应商对方是买货的

你们是销售方，所以发出货物时确认收入

账务上挂的应收账款

嗯对没错

其中这17000不知道该如何处置

前两种方案需要你们和购买方沟通，一种是他们进项转出，一种是给你们开具发票，他们要是都不同意

你可以先挂在应收账款上

等到年底在处理

先挂在账上后年底做坏账处理吗？

是的

开具发票和做进项税转出，对方应该都不会答应的。

那老师我们坏账准备的会计分录完整的流程怎么做呢

那你们只能按照坏账处理了

那我们坏账准备的会计分录完整流程该怎么做呢

计提坏账时借：信用减值损失 dai：坏账准备确认坏账准备时借：坏账准备 dai：应收账款

嗯嗯谢谢老师现在完全清楚了

实际业务是他们扣除利息，你们要是按照利息确认财务费用，他们需要缴纳增值税，如果确认坏账别显示是扣除的利息就好

好的谢谢老师

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2022-07-19 17:30小狗吃饱了

小妮老师2022-07-19 17:35

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小妮老师2022-07-19 17:35

是一共扣了17000元？

小妮老师2022-07-19 17:36

还是万元？

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