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车船税上个月忘记记账了，这个月需要怎样补记账

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2022/7/20 16:54:41

车船税上个月忘记记账了，这个月需要怎样补记账

车船税计入税金及附加，没有计提，支付时需要补提，借：税金及附加 dai：应交税费——应交车船税 支付，借：应交税费——应交车船税 dai：库存现金/银行存款

好的，附凭证的是不是附保险发票的复印件

最好是发票原件

保险发票上注明了车船税代扣代缴

现在是我有这张发票，保险已经做账了，然后发现忘了记车船税这笔账了

而且发票已经附到上个月了

那复印保险发票放凭证后

好的，还有一个

总公司的法人打款到新开的分公司里，然后分公司还款到总公司里

这个需要怎么做账比较好

❓

1.法人打款 借：银行存款 dai：其他应付款-总公司法人 2.分公司还款 借：其他应付款-法人 dai：银行存款

总公司的法人私户打款到新开的分公司公户里，然后分公司还款到总公司公户里，这样写可以吗

原则上应该是法人打给总公司，总公司转分公司，分公司还总公司

最后是总公司对法人的负债

是这样的， 1.法人打款 借：银行存款 dai：其他应付款-总公司法人 2.分公司还款 借：其他应付款-总公司法人 dai：银行存款

这个其他应付款应该写一样吧？

？

对

但是建议理顺往来关系 1.法人打款给总公司 借：银行存款 dai：其他应付款-法人 2.总公司转分公司 借：其他应收款-分公司 dai：银行存款 3.分公司收款和还款 收款 借：银行存款 dai：其他应付款-总公司 还款 借：其他应付款-总公司 dai：银行存款

往来关系理顺了，我现在只记分公司的账

好的，谢谢

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-07-20 16:54匿名提问

车船税上个月忘记记账了，这个月需要怎样补记账
会计宝
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甘老师2022-07-20 16:55

车船税计入税金及附加，没有计提，支付时需要补提，借：税金及附加 dai：应交税费——应交车船税 支付，借：应交税费——应交车船税 dai：库存现金/银行存款
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2022-07-20 16:57匿名提问

好的，附凭证的是不是附保险发票的复印件
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甘老师2022-07-20 16:58

最好是发票原件

2022-07-20 16:58匿名提问

保险发票上注明了车船税代扣代缴
会计宝

2022-07-20 16:59匿名提问

现在是我有这张发票，保险已经做账了，然后发现忘了记车船税这笔账了
会计宝

2022-07-20 17:00匿名提问

而且发票已经附到上个月了
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-20 17:00

那复印保险发票放凭证后

2022-07-20 17:01匿名提问

好的，还有一个
会计宝

2022-07-20 17:02匿名提问

总公司的法人打款到新开的分公司里，然后分公司还款到总公司里
会计宝

2022-07-20 17:02匿名提问

这个需要怎么做账比较好
会计宝

2022-07-20 17:47匿名提问

❓
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-20 17:49

1.法人打款 借：银行存款 dai：其他应付款-总公司法人 2.分公司还款 借：其他应付款-法人 dai：银行存款

2022-07-20 17:59匿名提问

总公司的法人私户打款到新开的分公司公户里，然后分公司还款到总公司公户里，这样写可以吗
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甘老师2022-07-20 18:01

原则上应该是法人打给总公司，总公司转分公司，分公司还总公司
会计宝

甘老师2022-07-20 18:01

最后是总公司对法人的负债

2022-07-20 18:02匿名提问

是这样的， 1.法人打款 借：银行存款 dai：其他应付款-总公司法人 2.分公司还款 借：其他应付款-总公司法人 dai：银行存款
会计宝

2022-07-20 18:03匿名提问

这个其他应付款应该写一样吧？
会计宝

2022-07-20 19:35匿名提问

？
会计宝
会计宝

甘老师2022-07-20 19:35

对
会计宝

甘老师2022-07-20 19:37

但是建议理顺往来关系 1.法人打款给总公司 借：银行存款 dai：其他应付款-法人 2.总公司转分公司 借：其他应收款-分公司 dai：银行存款 3.分公司收款和还款 收款 借：银行存款 dai：其他应付款-总公司 还款 借：其他应付款-总公司 dai：银行存款

2022-07-20 19:42匿名提问

往来关系理顺了，我现在只记分公司的账
会计宝

2022-07-20 19:44匿名提问

好的，谢谢
会计宝
甘老师

甘老师2022-07-20 19:45

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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