我管理费用的本年累计和报表对不上，三月份有一个数据错，三月份本来发工资的话，借管理费用贷，应付职工薪酬，我写成贷管理费用，职业年金，然后我现在六月份了，我要做六月份的账，我把它做平掉，我不知道怎么做，因为我做来做去都是本期平了，但是本年累计还是差那个数额。-会计咨询-会计宝

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2022-07-22 09:25冯皓晨

我管理费用的本年累计和报表对不上，三月份有一个数据错，三月份本来发工资的话，借管理费用dai，应付职工薪酬，我写成dai管理费用，职业年金，然后我现在六月份了，我要做六月份的账，我把它做平掉，我不知道怎么做，因为我做来做去都是本期平了，但是本年累计还是差那个数额。

patience2022-07-22 09:28

你把原分录红冲，就是借dai方不变，金额是负数。或者反结账回去

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2022-07-22 09:38冯皓晨

需要再写一笔正确的分录不？因为我红冲，写了正确的。然后还是本期对得上利润表，但是年累计比利润表年累计多了这个数。

patience2022-07-22 09:45

那冲原分录的时候借dai方换一下，金额是正数，金额不一样可以能跟软件公式设置有关

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