比如公司租了店面，被政府征用了，然后房东提前跟我们解约，然后给了我们一笔安置费用，如果转到公账备注什么名目好

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2022/7/22 13:42:14

老师，比如公司租了店面，被政府征用了，然后房东提前跟我们解约，然后给了我们一笔安置费用，如果转到公账备注什么名目好

合同解约补偿

如果这笔钱收到了，可以提出来用吗

可以，用于公司日常经营

就是说可以提现出来用是吗

提现可以，但是要用于公司日常生产经营

这个计营业外收入吗，也是要交企业所得税的吗

是的

如果说全部体现出来了，但是还没用于生产经营花费，这会不会有风险？

老师，备注赔偿金可以吗

会的

风险肯定有

也可以

赔偿的金额包含了退回来的押金，但是押金当时账上没有做，如果收到了赔偿款，那应该怎么做呢

当时押金怎么出的账？

没有从公户走账？

没有从公户走账，押金应该有收据，补一个凭证

我也不太清楚，好几年前了，现在系统只有这两年的账，前面的没有

如果是从公账走的呢

从公账走的，账面应该有挂账的余额

收回冲挂账余额

就是没有查到挂账

账面没有余额，就是当时没走公账

不知道之前的会计放哪里去的

有收据的话可以补一个凭证

问问当时的经办人

或者单位不大的话问问老板记不记得当时押金是怎么给的

好，如果没有走公账也没有收据的话，这种情况怎么处理呢

那不大好处理，商量一下对方能不能直接退给老板

或者直接进营业外收入

不行，对方要走公户，跟赔偿金一起转给我们

就是这个押金费用有点高

那你们再联系对方，看对方能不能给个当时的收据的复印件

但是这个有一定的税务风险，税务局不一定认可

是说收据这个风险吗

对，收据复印件入账

加盖公章呢

可以

补凭证是直接补支付押金的分录就可以了吗，收到再冲掉

对

但是支付dai方用现金哈

因为你们实际是不要再支付的

但是我们没有那么多现金冲

还是要借款？

你走个支票提现金

我们没有支票

那你走借款吧

那整个分录怎么做呢，补押金凭证，后面收到退回押金

借：其他应收款 dai：现金

收到借：银行存款 dai：其他应收款

是走借款现金那笔

借：库存现金 dai：其他应付款

这样子是不是也增加了借款，因为本身那个押金之前也是给了的，现在又要去借一笔钱来做这个押金

是的呀

因为你已经搞不清楚这笔押金的情况了，在这个前提下，又不想进营业外收入交税，就只能想这种办法去做

那我是不是收到款了，就可以直接把借款还了呢

可以

那是不是可以理解为收到款可以直接把其他应收款和其他应付款一起冲掉呢

对

好的，明白了老师，那这样会不会操作会有税务风险吗

问题不大

所有的凭证一起做，风险肯定是存在的，但是问题不大

解释：就是你挂账借款的那个人垫付的押金，公司一直也没有报销给垫付的人

好的，因为现在搞不清押金到底是怎么给的，如果是走了公账，但是没有挂账的话，因为前几年的账是没有的，现在银行的余额是对的上的，像这种情况要怎么办呢

这种情况没有可处理的地方，状态不明确

我们现在做的，就是因为你前期的这个状态不明确才这么处理的

问了之前的人，刚回复我了，她们说当时好像走的公账，但是公账也不知道押金她挂在哪里

那如果能找出来直接冲就可以了

现在就是找不出来

搞不清楚这笔押金的情况（包括是否挂账，挂账在什么科目），在这个前提下，又不想进营业外收入交税，就只能想这种办法去做

挂账你可以再捋一捋所有账面有余额的科目，看有没有金额一样的

嗯嗯好的，谢谢老师

如果就想搞清楚，也可以再去看看交押金月份的凭证，挨个凭证找

不客气

这个事情其实比较复杂，因为最初是给代账做的，然后做的很乱，然后就拿回来自己做了，听她们说拿回来的时候什么资料也没有，所以想查的话有点困难

还是很感谢老师的耐心解答

代账行业是比较乱的，鱼龙混杂

不客气

你可以看看这个课程

我估计代账公司的问题不会少了

嗯嗯好的谢谢老师

不客气

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2022-07-22 13:42匿名提问

老师，比如公司租了店面，被政府征用了，然后房东提前跟我们解约，然后给了我们一笔安置费用，如果转到公账备注什么名目好

杨老师2022-07-22 13:43

合同解约补偿

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2022-07-22 13:44匿名提问

如果这笔钱收到了，可以提出来用吗

杨老师2022-07-22 13:47

可以，用于公司日常经营

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