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我想问下就是我一个客户是那种线上网购贸易公司，就是顾客买东西会把钱打给我客户，然后我客户又要把这些钱打给他上头公司，这种怎么做分录呀？

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2022/7/25 11:04:34

我想问下就是我一个客户是那种线上网购贸易公司，就是顾客买东西会把钱打给我客户，然后我客户又要把这些钱打给他上头公司，这种怎么做分录呀？

可以理解为你客户自己不购进商品不发货，只是提供一个销售平台，款项进多少打给上头公司多少，上头公司给商品的佣金么？如果是这样款项做代收代付 借：银行存款 dai：预收账款 借：预收账款 dai：银行存款

而且不需要开票，这样做分录，税务局查帐会让我补税吗？

你不涉及货物 你这个算经济代理服务 但是对方给你付佣金的时候 你一定是开票和需要申报纳税的

老师你的意思是如果我客户不留佣金的话就不需要开票，只是代收款是吧？

但是如果没有收入就很假 你如何跟税务局解释 大额资金银行流水进出 而且没有佣金收入

假如这个月收了10万，但是我客户只给上游转了9万，剩下一万作佣金这样可以不？

佣金收入分录如何作呢？

可以直接扣 ，也可以上游公司打过来 ，借：银行存款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税

假如这个月收入10万 佣金一万那直接扣和打给上游分录咋做呀？借预收账款 100000dai银行存款 90000 主营业务收入10000

这样做分录吗？

可以啊 还要确认销项 如果是小规模 免税就不用确认销售项了

是小规模

小规模就说按我上面那个分录是吧

那分录没有问题

老师，如果我那个分录分成两个分录咋做呀？

借 预收账款 dai：银行存款 借：预收账款 dai：主营业务收入

那佣金1万，我客户想从公账转私人分录咋做呀？

借：其他应收款 1万 dai：银行存款 1万 如果没有其他事由只能挂往来或者备用金

备用金要归还吗？

当然要归还 拿发票来冲销

你要把账户资金支出出来 要么发工资 要么付发票费用 急用可以挂备用金及借支

好的 那让我客户平时吃饭住宿开开发票来抵备用金咯

可以的

好的 感谢老师

不客气

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2022-07-25 11:04Lik_Y

我想问下就是我一个客户是那种线上网购贸易公司，就是顾客买东西会把钱打给我客户，然后我客户又要把这些钱打给他上头公司，这种怎么做分录呀？
会计宝
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秦枫老师2022-07-25 11:06

可以理解为你客户自己不购进商品不发货，只是提供一个销售平台，款项进多少打给上头公司多少，上头公司给商品的佣金么？如果是这样款项做代收代付 借：银行存款 dai：预收账款 借：预收账款 dai：银行存款
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2022-07-25 11:12Lik_Y

而且不需要开票，这样做分录，税务局查帐会让我补税吗？
会计宝
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秦枫老师2022-07-25 11:15

你不涉及货物 你这个算经济代理服务 但是对方给你付佣金的时候 你一定是开票和需要申报纳税的

2022-07-25 11:16Lik_Y

老师你的意思是如果我客户不留佣金的话就不需要开票，只是代收款是吧？
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:20

但是如果没有收入就很假 你如何跟税务局解释 大额资金银行流水进出 而且没有佣金收入

2022-07-25 11:22Lik_Y

假如这个月收了10万，但是我客户只给上游转了9万，剩下一万作佣金这样可以不？
会计宝

2022-07-25 11:22Lik_Y

佣金收入分录如何作呢？
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:23

可以直接扣 ，也可以上游公司打过来 ，借：银行存款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税

2022-07-25 11:29Lik_Y

假如这个月收入10万 佣金一万那直接扣和打给上游分录咋做呀？借预收账款 100000dai银行存款 90000 主营业务收入10000
会计宝

2022-07-25 11:29Lik_Y

这样做分录吗？
会计宝
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秦枫老师2022-07-25 11:30

可以啊 还要确认销项 如果是小规模 免税就不用确认销售项了

2022-07-25 11:31Lik_Y

是小规模
会计宝

2022-07-25 11:31Lik_Y

小规模就说按我上面那个分录是吧
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:31

那分录没有问题

2022-07-25 11:33Lik_Y

老师，如果我那个分录分成两个分录咋做呀？
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:33

借 预收账款 dai：银行存款 借：预收账款 dai：主营业务收入

2022-07-25 11:36Lik_Y

那佣金1万，我客户想从公账转私人分录咋做呀？
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:36

借：其他应收款 1万 dai：银行存款 1万 如果没有其他事由只能挂往来或者备用金

2022-07-25 11:38Lik_Y

备用金要归还吗？
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:38

当然要归还 拿发票来冲销
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:39

你要把账户资金支出出来 要么发工资 要么付发票费用 急用可以挂备用金及借支

2022-07-25 11:39Lik_Y

好的 那让我客户平时吃饭住宿开开发票来抵备用金咯
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:40

可以的

2022-07-25 11:42Lik_Y

好的 感谢老师
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-07-25 11:44

不客气
秦枫老师

秦枫老师2022-07-25 11:45

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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