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上个月只有进项发票没有销项发票，进项发票已经认证了，但是账上忘记结转了，请问这个该怎么解决

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2022/7/26 10:46:19

上个月只有进项发票没有销项发票，进项发票已经认证了，但是账上忘记结转了，请问这个该怎么解决

把进项税额结转到增值税留抵税额

这个是6月份忘记结转了，请问七月份我应该怎么做账

可以做在7月份里，不影响

主要就是我不知道怎么做会计分录，借dai方应该是什么科目

借应交税费-增值税留抵税额 dai应交税费-应交增值税（进项税额）

那这个留抵税额最后结转该怎么做账，做什么会计分录尼

后期等使用留抵税额，就借应交税费-未交增值税dai应交税费-增值税留抵税额

哎，有点听不明白了，老师就是现在这个增值税发票已经被我在平台上抵扣勾选了，因为6月份只有进项税额没有销项税额，但是不是因为那个增值税缓缴政策吗，我们还有1万多的增值税未交。

那个6月份已经在平台上抵扣勾选的进项税的发票，我忘记做账了，也忘记结转了，就是这种情况我应该怎么做账，做什么会计分录。

缓缴的增值税不影响你正常这个结转，那个缓交只是时间问题

结转至留抵啊，分录第一个啊

你进项税额需要结转啊

老师，那请问什么情况下就是使用留抵税额。

等后期有销项税额啊时候，需要交纳增值税的时候

好的 谢谢老师了

不客气

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-07-26 10:46🌱

上个月只有进项发票没有销项发票，进项发票已经认证了，但是账上忘记结转了，请问这个该怎么解决
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-26 10:47

把进项税额结转到增值税留抵税额
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2022-07-26 10:48🌱

这个是6月份忘记结转了，请问七月份我应该怎么做账
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-26 10:49

可以做在7月份里，不影响

2022-07-26 10:50🌱

主要就是我不知道怎么做会计分录，借dai方应该是什么科目
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-26 10:51

借应交税费-增值税留抵税额 dai应交税费-应交增值税（进项税额）

2022-07-26 10:52🌱

那这个留抵税额最后结转该怎么做账，做什么会计分录尼
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-26 10:53

后期等使用留抵税额，就借应交税费-未交增值税dai应交税费-增值税留抵税额

2022-07-26 11:01🌱

哎，有点听不明白了，老师就是现在这个增值税发票已经被我在平台上抵扣勾选了，因为6月份只有进项税额没有销项税额，但是不是因为那个增值税缓缴政策吗，我们还有1万多的增值税未交。
会计宝

2022-07-26 11:02🌱

那个6月份已经在平台上抵扣勾选的进项税的发票，我忘记做账了，也忘记结转了，就是这种情况我应该怎么做账，做什么会计分录。
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-26 11:02

缓缴的增值税不影响你正常这个结转，那个缓交只是时间问题
会计宝

安叔老师2022-07-26 11:03

结转至留抵啊，分录第一个啊
会计宝

安叔老师2022-07-26 11:04

你进项税额需要结转啊

2022-07-26 11:05🌱

老师，那请问什么情况下就是使用留抵税额。
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-26 11:06

等后期有销项税额啊时候，需要交纳增值税的时候

2022-07-26 11:13🌱

好的 谢谢老师了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-26 11:14

不客气
安叔老师

安叔老师2022-07-26 11:15

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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