我们销售商品,没有开发票,只有销售单,我们是零售销售,别人用现金和信用卡付款给我们,我们怎么做帐,没有开票有销项税吗,还有我们有两个分店,要分开来写明细吗,比如库存现金-分店1,库存现金-分店2,其他货币资金-分店1,其他货币资金-分店2这样?

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2022/7/26 14:06:28

我们销售商品,没有开发票,只有销售单,我们是零售销售,别人用现金和信用卡付款给我们,我们怎么做帐,没有开票有销项税吗,还有我们有两个分店,要分开来写明细吗,比如库存现金-分店1,库存现金-分店2,其他货币资金-分店1,其他货币资金-分店2这样?

如果对方付的现金,你们就计库存现金

对方用信用卡支付的要看刷卡的金额是到你们哪个银行账户,对应记账就好

这两个门店有没有办理办理营业执照?

有的

没有说到哪个银行

信用卡付款可以借其他货币资金吗

做账时候

没有开票有销项税吗

明细需要分开来写吗

你们POS链接的是哪个银行

未开票的部分按照未开票收入申报

如果两家企业有办有营业执照,账务需要独立核算

信用卡刷卡肯定是你们公司放的POS,问下是链接的哪个银行,要是对公银行直接计入银行存款,要是链接的个人银行挂其他应收款,银联那边结算了再转到你们对公银行

华夏银行

那有两个分店公司这个是零售业务

那需要分开写明细吗

库存现金-分店1,库存现金-分店2

你记的是总公司的账,另外两个门店是个体?

是这样吧?

这是你们企业内部的设置,税务上,你们是几家公司?

这几家公司是不是都是独立申报纳税的?

就一家公司啊

那你就做一套就可以了,按照你们企业的需求把门店的收入和费用区分开就好了

你们刷卡的的金额是到哪了你需要问清楚

那不需要这样写是吗库存现金-分店1,库存现金-分店2

直接记总得库存现金

有时间了可以学习下这个商贸企业的账务处理

可以这样写

你这样写二级明细是为了区分门店收入

哦哦

也就是为了区分可以写这样的明细对吧

这个二级明细可以根据你们的需求增加

那销项税也需要计算吗

你们是一套账还是两套、

它没有开票,是不是也要计算销项税

一套

你们是小规模还是一般纳税人

一般纳税人

价税分离计入收入

计算销项税

好的谢谢老师

不客气,有时间了可以学习下课程提升下自己

好的

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2022-07-26 14:0624236418

我们销售商品,没有开发票,只有销售单,我们是零售销售,别人用现金和信用卡付款给我们,我们怎么做帐,没有开票有销项税吗,还有我们有两个分店,要分开来写明细吗,比如库存现金-分店1,库存现金-分店2,其他货币资金-分店1,其他货币资金-分店2这样?
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小妮老师2022-07-26 14:08

如果对方付的现金,你们就计库存现金
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小妮老师2022-07-26 14:08

对方用信用卡支付的要看刷卡的金额是到你们哪个银行账户,对应记账就好
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小妮老师2022-07-26 14:09

这两个门店有没有办理办理营业执照?

2022-07-26 14:1124236418

有的
会计宝

2022-07-26 14:1324236418

没有说到哪个银行
会计宝

2022-07-26 14:1324236418

信用卡付款可以借其他货币资金吗
会计宝

2022-07-26 14:1324236418

做账时候
会计宝

2022-07-26 14:1324236418

没有开票有销项税吗
会计宝

2022-07-26 14:1424236418

明细需要分开来写吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:16

你们POS链接的是哪个银行
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:16

未开票的部分按照未开票收入申报
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:17

如果两家企业有办有营业执照,账务需要独立核算
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:18

信用卡刷卡肯定是你们公司放的POS,问下是链接的哪个银行,要是对公银行直接计入银行存款,要是链接的个人银行挂其他应收款,银联那边结算了再转到你们对公银行

2022-07-26 14:2324236418

华夏银行
会计宝

2022-07-26 14:2324236418

那有两个分店公司这个是零售业务
会计宝

2022-07-26 14:2424236418

那需要分开写明细吗
会计宝

2022-07-26 14:2424236418

库存现金-分店1,库存现金-分店2
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:24

你记的是总公司的账,另外两个门店是个体?
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:24

是这样吧?

2022-07-26 14:4924236418

会计宝
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2022-07-26 14:0224236418

会计宝
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会计宝
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小妮老师2022-07-26 14:28

这是你们企业内部的设置,税务上,你们是几家公司?
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:29

这几家公司是不是都是独立申报纳税的?

2022-07-26 14:2924236418

就一家公司啊
会计宝
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小妮老师2022-07-26 14:31

那你就做一套就可以了,按照你们企业的需求把门店的收入和费用区分开就好了
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:31

你们刷卡的的金额是到哪了你需要问清楚

2022-07-26 14:3224236418

那不需要这样写是吗库存现金-分店1,库存现金-分店2
会计宝

2022-07-26 14:3224236418

直接记总得库存现金
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:32

有时间了可以学习下这个商贸企业的账务处理
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:32

可以这样写
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:33

你这样写二级明细是为了区分门店收入

2022-07-26 14:3324236418

哦哦
会计宝

2022-07-26 14:3324236418

也就是为了区分可以写这样的明细对吧
会计宝
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小妮老师2022-07-26 14:34

这个二级明细可以根据你们的需求增加

2022-07-26 14:3424236418

那销项税也需要计算吗
会计宝
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小妮老师2022-07-26 14:34

你们是一套账还是两套、

2022-07-26 14:3424236418

它没有开票,是不是也要计算销项税
会计宝

2022-07-26 14:3424236418

一套
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:34

你们是小规模还是一般纳税人

2022-07-26 14:3824236418

一般纳税人
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:39

价税分离计入收入
会计宝

小妮老师2022-07-26 14:40

计算销项税

2022-07-26 14:4024236418

好的谢谢老师
会计宝
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小妮老师2022-07-26 14:41

不客气,有时间了可以学习下课程提升下自己

2022-07-26 14:4124236418

好的
会计宝
小妮老师

小妮老师2022-07-26 14:42

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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