我在农副产品发票计算抵扣的时候,填写金额栏时候,填成剃掉税的了,怎么办?

原标题:老师好,我在农副产品发票计算抵扣的时候,填写金额栏时候,填成剃掉税的了,怎么办?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/8/2 17:43:53

老师好,我在农副产品发票计算抵扣的时候,填写金额栏时候,填成剃掉税的了,怎么办?

申报了去大厅修改下报表

没有扣款的作废重新填写申报

不影响税额,只是金额填错,税额对的了

如果不修改会有事吗

建议还是去修改下

好的👌老师

因为这是计算抵扣的,后期比对出来异常还是要去修改的

报了好几个月啦,呜呜

比如收到农副产品免税发票,抵扣计算进项税时候,金额应该填免税金额,税额填免税金额乘0.09是吧

以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。

在增值税申报表附表2有个关于农副产品填写的

第 6 栏“农产品收购发票或者销售发票”:反映纳税人 本期购进农业生产者自产农产品取得(开具)的农产品收购发 票或者销售发票情况。从小规模纳税人处购进农产品时取得增 值税专用发票情况填写在本栏,但购进农产品未分别核算用于 生产销售 13%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况 除外。“税额”栏=农产品销售发票或者收购发票上注明的农产 品买价×9%+增值税专用发票上注明的金额×9%。 21 上述公式中的“增值税专用发票”是指纳税人从小规模纳 税人处购进农产品时取得的专用发票。 执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的,填写当期允 许抵扣的农产品增值税进项税额,不填写“份数”“金额”

老师比如说这个发票

6栏的金额栏是100000 税额100000*9%=9000

这不是正确的么

第6栏填份数1份,金额100000,税额9000

对不对老师

是的

好的,明白啦,非常感谢🙏

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-08-02 17:4324625690

老师好,我在农副产品发票计算抵扣的时候,填写金额栏时候,填成剃掉税的了,怎么办?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 17:45

申报了去大厅修改下报表
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 17:45

没有扣款的作废重新填写申报

2022-08-02 17:4624625690

不影响税额,只是金额填错,税额对的了
会计宝

2022-08-02 17:4724625690

如果不修改会有事吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 17:48

建议还是去修改下

2022-08-02 17:4824625690

好的👌老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 17:48

因为这是计算抵扣的,后期比对出来异常还是要去修改的

2022-08-02 17:5424625690

报了好几个月啦,呜呜
会计宝

2022-08-02 17:5624625690

比如收到农副产品免税发票,抵扣计算进项税时候,金额应该填免税金额,税额填免税金额乘0.09是吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 17:57

以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 18:01

在增值税申报表附表2有个关于农副产品填写的
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 18:02

第 6 栏“农产品收购发票或者销售发票”:反映纳税人 本期购进农业生产者自产农产品取得(开具)的农产品收购发 票或者销售发票情况。从小规模纳税人处购进农产品时取得增 值税专用发票情况填写在本栏,但购进农产品未分别核算用于 生产销售 13%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况 除外。“税额”栏=农产品销售发票或者收购发票上注明的农产 品买价×9%+增值税专用发票上注明的金额×9%。 21 上述公式中的“增值税专用发票”是指纳税人从小规模纳 税人处购进农产品时取得的专用发票。 执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的,填写当期允 许抵扣的农产品增值税进项税额,不填写“份数”“金额”

2022-08-02 18:4624625690

会计宝
会计宝

2022-08-02 18:0424625690

老师比如说这个发票
会计宝

2022-08-02 18:4924625690

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 18:06

6栏的金额栏是100000 税额100000*9%=9000
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 18:07

会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 18:07

这不是正确的么

2022-08-02 18:0824625690

第6栏填份数1份,金额100000,税额9000
会计宝

2022-08-02 18:0824625690

对不对老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2022-08-02 18:09

是的

2022-08-02 18:0924625690

好的,明白啦,非常感谢🙏
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2022-08-02 18:10

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (24条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111744会计人, 提问了190535 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈