老师您好 2020年收到现金款,现在客户来说要把这笔钱从公户转给我们 我们开票给她,之前收取的现金款要现金退回去给她,我们当时做了现金收入,现在没有挂账应付现金这笔钱,这样子的情况应该做什么分录挂这笔钱呢

原标题:老师您好 2020年收到现金款,现在客户来说要把这笔钱从公户转给我们 我们开票给她,之前收取的现金款要现金退回去给她,我们当时做了现金收入,现在没有挂账应付现金这笔钱,这样子的情况应该做什么分录挂这笔钱呢

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2022/8/6 15:06:15

老师您好 2020年收到现金款,现在客户来说要把这笔钱从公户转给我们 我们开票给她,之前收取的现金款要现金退回去给她,我们当时做了现金收入,现在没有挂账应付现金这笔钱,这样子的情况应该做什么分录挂这笔钱呢

你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录

之前2020的账只做了简单的收入支出账 没有用系统做分录之类的

你的意思是做了内帐,没有正常社申报纳税吗?

是的

发票都有寄给外账做了

根据开票做收入确认分录,收到银行存款,现金私下转给对方

你们内帐就按照实际的收支情况来记

分录怎么做呢

你们内帐之前收现金的分录相反

借主营业务收入 dai库存现金吗

因为我不知道你们之前内帐记账怎么做的分录,如果你们之前收现金是借:库存现金dai

dai主营业务收入

那马你的分录是对的

之前收现金做的分录是借库存现金 dai主营业务收入

这样子是对的吗

那现在按照你上面的分录做一笔相反的分录就行了

在开具发票收到银行存款的时候做借:银行存款dai主营业务收入

好的谢谢

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2022-08-06 15:06匿名提问

老师您好 2020年收到现金款,现在客户来说要把这笔钱从公户转给我们 我们开票给她,之前收取的现金款要现金退回去给她,我们当时做了现金收入,现在没有挂账应付现金这笔钱,这样子的情况应该做什么分录挂这笔钱呢
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清岚2022-08-06 15:09

你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录
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2022-08-06 15:12匿名提问

之前2020的账只做了简单的收入支出账 没有用系统做分录之类的
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清岚2022-08-06 15:16

你的意思是做了内帐,没有正常社申报纳税吗?

2022-08-06 15:17匿名提问

是的
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2022-08-06 15:17匿名提问

发票都有寄给外账做了
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清岚2022-08-06 15:25

根据开票做收入确认分录,收到银行存款,现金私下转给对方
会计宝

清岚2022-08-06 15:25

你们内帐就按照实际的收支情况来记

2022-08-06 15:26匿名提问

分录怎么做呢
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清岚2022-08-06 15:31

你们内帐之前收现金的分录相反

2022-08-06 15:32匿名提问

借主营业务收入 dai库存现金吗
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清岚2022-08-06 15:33

因为我不知道你们之前内帐记账怎么做的分录,如果你们之前收现金是借:库存现金dai
会计宝

清岚2022-08-06 15:33

dai主营业务收入
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清岚2022-08-06 15:33

那马你的分录是对的

2022-08-06 15:34匿名提问

之前收现金做的分录是借库存现金 dai主营业务收入
会计宝

2022-08-06 15:35匿名提问

这样子是对的吗
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清岚2022-08-06 15:35

那现在按照你上面的分录做一笔相反的分录就行了
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清岚2022-08-06 15:35

在开具发票收到银行存款的时候做借:银行存款dai主营业务收入

2022-08-06 15:37匿名提问

好的谢谢
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清岚

清岚2022-08-06 15:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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