今年7月补开了以前业务的发票，开了300+w，该笔在以前申报属期已经做了未开票收入，进行了申报。在申报7月增值税的时候，未开票金额（第5列）冲减了本期补开的发票金额，填报的负数。那么就会比对不通过，我继续提交申报，申报成功，但是无法清卡

原标题：今年7月补开了以前业务的发票，开了300+w，该笔在以前申报属期已经做了未开票收入，进行了申报。在申报7月增值税的时候，未开票金额（第5列）冲减了本期补开的发票金额，填报的负数。那么就会比对不通过，我继续提交申报，申报成功，但是无法清卡。现在税务局要求提供一些证明，我不确定具体是什么意思？求大神指导。万分感谢

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2022/8/9 9:18:29

今年7月补开了以前业务的发票，开了300+w，该笔在以前申报属期已经做了未开票收入，进行了申报。在申报7月增值税的时候，未开票金额（第5列）冲减了本期补开的发票金额，填报的负数。那么就会比对不通过，我继续提交申报，申报成功，但是无法清卡。现在税务局要求提供一些证明，我不确定具体是什么意思？求大神指导。万分感谢

你们是小规模还是一般纳税人？

负数正常都是申报不通过，需要去大厅申报

让提供本次开具的发票，还有本次开具发票的记账凭证

未开票的明细表例如你们出库明细

一般纳税人

你们现在申报成功了，按照税务要求先提交资料

记账凭证我司不是按照发票入账的

因为现在曾策符合条件的可以申请留抵退税】

你们现在负数申报会有留抵

所以监管的比较严格

未开票明细表，是以前每月的全部未开票明细吗？

现在税务要求提供这些发票的入账凭证，你们要么修改申报表先增加一部分未开票收入税额不要是负数，要么按照税务要求提供资料

你们申报未开票要有明细，不能随便按照一个数据申报的，要有依据呀

这次是只给a客户补开了发票，未开票明细表只要全部的未开票明细，而不只是a客户的未开票明细对吧。

现在税务要求提供这些发票的入账凭证，你们要么修改申报表先增加一部分未开票收入税额不要是负数，要么按照税务要求提供资料老师我觉得你说的有道理

例如上个月申报未开票50，要你知道这50万销售给哪些企业了，各自多少钱

还是要越清楚也好，不能笼统

如果你们详细的明细，可以先提供本次开票的明细，申报未开票当月的金额要与总明细一致

补开的发票包括2021年9月到今年5月的。冲减未开票明细表好恼火

这期间都是按照未开票收入申报的？

对的

那就提供这期间的明细就好，如果每个月你都有未开票的明细，直接筛选出来本次开票公司的

每个月都有未开票收入，7月补开了某公司的发票。提供冲减未开票明细的话，真的好多啊，而且以前会计也没有把每月未开票做登记。

以防后期查总未开票明细，如果没有详细的建议提前做好准备

那就提供这期间的明细就好，如果每个月你都有未开票的明细，直接筛选出来本次开票公司的老师我懂你意思了

是的

总的和本次的都做好准备

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小妮老师2022-08-09 09:22

你们是小规模还是一般纳税人？

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小妮老师2022-08-09 09:22

负数正常都是申报不通过，需要去大厅申报

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