有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项，但1月销项只有300多，后面税务局通知，但是2到6月也有销项发生，但是系统里没进项的剩余金额了，请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗

原标题：您好，老师，有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项，但1月销项只有300多，后面税务局通知，但是2到6月也有销项发生，但是系统里没进项的剩余金额了，请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗

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2022/8/10 17:02:08

您好，老师，有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项，但1月销项只有300多，后面税务局通知，但是2到6月也有销项发生，但是系统里没进项的剩余金额了，请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗

一月份的时候你认证了8000多的进项是吗？，实际销项只有300多，那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少？

你们有没有做留抵退税呢

就是没待抵扣金额，我4月开始做，看2月里表没有。也没做留抵退税，说可以做收入，然后下个月负数冲掉，但一直还没处理。

那你要结合申报表去看啊，把今年的每个月的申报表打印出来，看一下是哪个月做抵扣了？

是不是之前做了未开票收入把那个进项抵扣了

我看了下，是所属期2月认证了8000多的进项，因为是劳务派遣差额征税的一般纳税人，一般计税方法的只抵扣了100多，就还剩7000多的进项，没做过留抵税，但是所属期5月开始有本来的未开票收入，是正常申报缴税了的。

是因为2月申报表待抵扣进项税额没金额吗

代抵扣都反映到主表去了

就是没有也给专管员反映了所属3月的拦次13就没数了

你把二月份的申报表给我拍一个

把三月份的

最新发的就是3月的

附表2就全是0了

是的，你二月份的时候有剩余未抵扣的，正常会自动带到三月份，这个这种情况，建议去咨询一下当地的税务局，或者你的所属税管员，有可能是系统问题

嗯好的，谢谢老师，还想问一下，之前年度没结转的本年利润可以今年一起结转吗，因为t＋损益结转后财务报表自动生成未分配利润，所以一直没做这个科目。

可以

一般年末的时候都要将本年利润结转到未分配利润，如果你没有结转，就一直停留在本年利润中，你可以等到年末的时候一并把本年利润结转到未分配利润了

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2022-08-10 17:0271894837

tammy老师2022-08-10 17:04

一月份的时候你认证了8000多的进项是吗？，实际销项只有300多，那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少？

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tammy老师2022-08-10 17:05

你们有没有做留抵退税呢

2022-08-10 17:0971894837

就是没待抵扣金额，我4月开始做，看2月里表没有。也没做留抵退税，说可以做收入，然后下个月负数冲掉，但一直还没处理。

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