3月前买了空调1000元，出纳打成10000，当时做账借固定资产1000贷银行存款1000。现在才发现当时钱打错了，于是对方退回10000，重新支付1000。怎么做账啊？

原标题：老师，3月前买了空调1000元，出纳打成10000，当时做账借固定资产1000贷银行存款1000。现在才发现当时钱打错了，于是对方退回10000，重新支付1000。怎么做账啊？

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2022/8/11 17:14:19

老师，3月前买了空调1000元，出纳打成10000，当时做账借固定资产1000dai银行存款1000。现在才发现当时钱打错了，于是对方退回10000，重新支付1000。怎么做账啊？

那你们之前支付的时候银行存款就对不上

对

建议是在之前购买空调的当月补记一笔分录，借：预付账款9000 dai：应付账款900

可是当月是别人做的，我不能补

现在补可以吗

这个月收到退回的款借：银行存款10000dai：预付账款10000 转回1000的时候借：预付账款1000dai：银行存款1000

可以补在这个月，摘要写清楚就行，不过这样会有一个问题，你们从第一笔支付款急记错账的当月到调整之前的银行存款余额会和对账单余额对不上

是的，这几个月都对不上

更正这个分录借：预付账款9000 dai：银行存款9000

那这样银行存款不是记了两次 1000吗

这个分录是平的，如果你不理解，可以先在你的软件上录入这几个分录

好的谢谢老师

预付账款可以换成预收账款吗

通常是预付，预付表示资产，预收为负债。不过你使用这个科目只是做一个过渡，影响不大

好的

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2022-08-11 17:14匿名提问

andy老师2022-08-11 17:18

那你们之前支付的时候银行存款就对不上

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2022-08-11 17:18匿名提问

对

andy老师2022-08-11 17:20

建议是在之前购买空调的当月补记一笔分录，借：预付账款9000 dai：应付账款900

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