首页/问答/问答详情

上个月销售，这个月税已经交过了，这个月销售退回了，那么交了的销项税额负数是做进项留底用吗？

原标题：老师上个月销售，这个月税已经交过了，这个月销售退回了，那么交了的销项税额负数是做进项留底用吗？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/8/11 17:20:09

老师上个月销售，这个月税已经交过了，这个月销售退回了，那么交了的销项税额负数是做进项留底用吗？

如果是我销项税额-10万元，这个月缴纳增值税2万剩余的-8万是留作之后抵扣吗？

老师在吗

在

我看下

应交税费-销项税额月底最终是转到应交税费-未交增值说

发生销售退回原确认收入的分录原笔红冲，结转的成本原笔红冲

月底把应交税费-应交增值税-销项税额最终转入到应交税费-未交增值税

企业交税还是留抵是在未交增值税中反映

申报增值税的是后会显示留底吗

你这个月缴纳的是7月份的，销售退回时这个月发生的，下个月交税才会用到销售退回的税

你这个月正常申报

例如你7月份销项是10万，进项5万，这个月正常缴纳10-5=5万，8月份开票的销项是10万（不含红冲的10万），进项是5万，8月份缴纳的税就是10-10（红冲）-5（8月进项）=-5（留抵）

下个月申报增值税如果进项加上红冲的减去销项为负数才会显示留抵

好的谢谢你老师

如果你是在税务代开的发票，在税务局作废并选择留抵的现在申报表上会显示有留抵，自己红冲的发票下个月申报时直接减去了

在公司自己开具的发票老师

下个月申报完如果有留底才会显示

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

收藏

为你找到 9464条与销售,退回,销项税,负数,进项,留底相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

咨询老师

向老师提问

2022-08-11 17:20李书敏

老师上个月销售，这个月税已经交过了，这个月销售退回了，那么交了的销项税额负数是做进项留底用吗？

会计宝

2022-08-11 17:21李书敏

如果是我销项税额-10万元，这个月缴纳增值税2万剩余的-8万是留作之后抵扣吗？

会计宝

2022-08-11 17:22李书敏

老师在吗

会计宝

会计宝

王苗苗老师2022-08-11 17:24

在

推荐你：加入免费答疑群，点击入群

点击展开全文 (19条)

发送

微信提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

李伟老师

信用得分

34399

综合排名

7

答疑级别

高级老师

中级会计师,税务师,财务经理

擅长：企业账务实操处理

评分 4.61

/

已答 5382

/

打赏 153次

添加微信

andy老师

信用得分

26405

综合排名

10

答疑级别

高级老师

税务师,财务经理

擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业

评分 4.66

/

已答 4784

/

打赏 96次

添加微信

王苗苗老师

信用得分

60552

综合排名

2

答疑级别

专家老师

中级职称

擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业

评分 4.73

/

已答 9618

/

打赏 178次

添加微信

直接提问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

点击查看详情 >>

客服
APP 下载

IOS下载

Android下载
公众号

微信公众号

快速提问

新问题·点我提问

正在提问

历史提问 >

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

暂无问答

每个问题,2个老师,一答一审,确保准确

1 提出问题

>

2 匹配老师

>

3 回答问题

点击登录,加载我的问答

正在加载...

加载异常,点击重新加载

投诉反馈