就是中途接进来的一家账，然后是公司上月支付一笔维修费，上月支付本月开票，然后本月收到票了，但是之前的会计没有做一笔银行付给这个公司的钱，就是之前账是给别人做的，然后她没有按流水做，拿回来，然后有票了，但是没有那一笔的应付账款

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2022/8/12 10:22:06

这样的话，这个月要怎么处理呀

上个月怎么进行账务处理的

就是那个人没有按流水做

不知道她怎么做的账

需要落实上个月的账务处理，才能够清楚这个月怎么调账

是挂了往来款，入得费用？

主要是不知道之前怎么做的了

也没人交接了

那就只能借：管理费用 dai：银行存款了

但是这个银行存款减少了

就和余额对不上了

她没有按流水做，怎么会银行存款之前就减少了呢？

但是之前的会计没有做一笔银行付给这个公司的钱

不是没有做吗？

因为接过来，然后期初我就直接调平和账上余额一致了

因为之前的银行存款多很多

这样直接调数是不行的，同学。后续的账都不好做，不可能月月调数出报表啊

建议还是按照流水，把之前的账务顺一顺

但是如果接过来不一致，银行存款就会账面多很多钱

这样到时候也不好弄吧

接过来不一致，说明前期的账务没有做清楚。该挂的往来没有挂，该入的费用没有入。财务的账务都是由延续性的，前期没有顺清楚，从现在开始从新做，是没办法做平的。

但是现在这边已经建账了，然后期初也都录了，就是做到后面了，然后看到有一张发票，那我那个票不是要一直挂在那里了

先挂账入费用吧

或者你之前调银行存款的时候，调的哪些科目，再冲回来一些

我就是调的我们老板的其他应收款

再冲减一下这一项吧

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2022-08-12 10:22崔景矗

2022-08-12 10:25崔景矗

这样的话，这个月要怎么处理呀

孙老师2022-08-12 10:26

上个月怎么进行账务处理的

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2022-08-12 10:32崔景矗

就是那个人没有按流水做

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