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我司是小规模，租用了法人车辆，一个月支付1000的损耗费，已经付了几个月了现在才发票，发票金额是1w。每次付款的时候我都是直接做的管理费用，现在收到发票是直接做长摊吗

原标题：您好，我司是小规模，租用了法人车辆，一个月支付1000的损耗费，已经付了几个月了现在才发票，发票金额是1w。每次付款的时候我都是直接做的管理费用，现在收到发票是直接做长摊吗

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2022/8/15 15:25:17

您好，我司是小规模，租用了法人车辆，一个月支付1000的损耗费，已经付了几个月了现在才发票，发票金额是1w。每次付款的时候我都是直接做的管理费用，现在收到发票是直接做长摊吗

付款时应计入往来科目，收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来

付款时 借其他应收款 dai银行存款等 收到发票借管理费用 dai其他应收款

不好意思老师，我是想问另一个问题的，搞错了

还请您解答一下

我司是小规模设计类公司，这个月退回一部分设计费给客户，收入已在去年确认，确认的时候是应交税费是按1%，税费后面又转入了营业外收入，那我现在退款已经怎么做账呢，是无票收入

直接冲未分配利润吗？

退回的设计费应该开红字发票，根据红字发票入帐

之前确认收入的时候没有开票呢

做的无票收入

红冲无票收入，红冲分录与原分录的会计科目及方向一致，金额用负数表示

直接冲主营业务收入吗？

跨年了不用冲未分配利润吗？

红冲分录与原分录的会计科目及方向一致，金额用负数表示，按这个就好

这个月退回的，这个月做就好

好的，谢谢老师，我知道啦

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2022-08-15 15:25匿名提问

您好，我司是小规模，租用了法人车辆，一个月支付1000的损耗费，已经付了几个月了现在才发票，发票金额是1w。每次付款的时候我都是直接做的管理费用，现在收到发票是直接做长摊吗
会计宝
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高老师2022-09-17 18:12

付款时应计入往来科目，收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来
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会计宝

高老师2022-09-17 18:13

付款时 借其他应收款 dai银行存款等 收到发票借管理费用 dai其他应收款

2022-09-17 18:14匿名提问

不好意思老师，我是想问另一个问题的，搞错了
会计宝

2022-09-17 18:14匿名提问

还请您解答一下
会计宝

2022-09-17 18:15匿名提问

我司是小规模设计类公司，这个月退回一部分设计费给客户，收入已在去年确认，确认的时候是应交税费是按1%，税费后面又转入了营业外收入，那我现在退款已经怎么做账呢，是无票收入
会计宝

2022-09-17 18:15匿名提问

直接冲未分配利润吗？
会计宝
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高老师2022-09-17 18:17

退回的设计费应该开红字发票，根据红字发票入帐

2022-09-17 18:18匿名提问

之前确认收入的时候没有开票呢
会计宝

2022-09-17 18:18匿名提问

做的无票收入
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高老师2022-09-17 18:19

红冲无票收入，红冲分录与原分录的会计科目及方向一致，金额用负数表示

2022-09-17 18:21匿名提问

直接冲主营业务收入吗？
会计宝

2022-09-17 18:21匿名提问

跨年了不用冲未分配利润吗？
会计宝
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高老师2022-09-17 18:22

红冲分录与原分录的会计科目及方向一致，金额用负数表示，按这个就好
会计宝

高老师2022-09-17 18:22

这个月退回的，这个月做就好

2022-09-17 18:24匿名提问

好的，谢谢老师，我知道啦
会计宝
高老师

高老师2022-09-17 18:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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