我们小规模纳税人服务业购入显示屏费用3272.9放入了固定资产科目那我怎么计算折旧?每个月折旧多少

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2022/8/17 9:28:18

老师,我们小规模纳税人服务业购入显示屏费用3272.9放入了固定资产科目那我怎么计算折旧?每个月折旧多少

一般按照三年折旧

那怎么计算呢

残值率是5%吗

是的,通常残值率按照5%

固定资产折旧额=3272.9*(1-5%)/3=1036.42

这个是年折旧额

如果计算月折旧额的话需要除12

折旧方法是按照平均年限法计算

那我每个月折旧额就是86.37?

可是我用86.37*36个月因为折旧三年吗,也不等于原值3272.9啊

你还要考虑残值

3272.9*5%=163.645

那三千多的显示屏一定要放在固定资产吗,可以放办公费吗

通常符合固定资产确认条件的通过固定资产科目核算,但是实操中也会有企业根据自己的规模和情况判断,直接计入费用

好的

老师应交税费个人所得税余额在dai方怎么可以把帐做平

做一笔缴费的分录就平了

借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款等

是这样的

而且这个公司我们后面5月份之后也没有业务了没有做账就不知道怎么做平它

你们之前就有挂账,是不是没有申报个税进行扣款

从这个数据来看你们计提的数据和实际缴纳的数据有差异

你要先看看是不是计提的有错误,还是申报个税缴纳有错误

好的知道了谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-08-17 09:28匿名提问

老师,我们小规模纳税人服务业购入显示屏费用3272.9放入了固定资产科目那我怎么计算折旧?每个月折旧多少
会计宝
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andy老师2022-08-17 09:34

一般按照三年折旧
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2022-08-17 09:36匿名提问

那怎么计算呢
会计宝

2022-08-17 09:36匿名提问

残值率是5%吗
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-17 09:37

是的,通常残值率按照5%
会计宝

andy老师2022-08-17 09:38

固定资产折旧额=3272.9*(1-5%)/3=1036.42
会计宝

andy老师2022-08-17 09:38

这个是年折旧额
会计宝

andy老师2022-08-17 09:38

如果计算月折旧额的话需要除12
会计宝

andy老师2022-08-17 09:39

折旧方法是按照平均年限法计算

2022-08-17 09:41匿名提问

那我每个月折旧额就是86.37?
会计宝

2022-08-17 09:42匿名提问

可是我用86.37*36个月因为折旧三年吗,也不等于原值3272.9啊
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-17 09:45

你还要考虑残值
会计宝

andy老师2022-08-17 09:45

3272.9*5%=163.645

2022-08-17 09:47匿名提问

那三千多的显示屏一定要放在固定资产吗,可以放办公费吗
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-17 09:50

通常符合固定资产确认条件的通过固定资产科目核算,但是实操中也会有企业根据自己的规模和情况判断,直接计入费用

2022-08-17 09:50匿名提问

好的
会计宝

2022-08-17 09:53匿名提问

老师应交税费个人所得税余额在dai方怎么可以把帐做平
会计宝
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andy老师2022-08-17 09:54

做一笔缴费的分录就平了
会计宝

andy老师2022-08-17 09:54

借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款等

2022-08-17 09:17匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-17 09:58匿名提问

是这样的
会计宝

2022-08-17 09:58匿名提问

而且这个公司我们后面5月份之后也没有业务了没有做账就不知道怎么做平它
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-17 10:01

你们之前就有挂账,是不是没有申报个税进行扣款
会计宝

andy老师2022-08-17 10:03

会计宝
会计宝

andy老师2022-08-17 10:03

从这个数据来看你们计提的数据和实际缴纳的数据有差异
会计宝

andy老师2022-08-17 10:04

你要先看看是不是计提的有错误,还是申报个税缴纳有错误

2022-08-17 10:14匿名提问

好的知道了谢谢老师
会计宝
andy老师

andy老师2022-08-17 10:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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