进项税额转出具体如何操作

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2022/8/17 19:27:27

进项税额转出具体如何操作

你好，企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料（二）》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以申报了。

信息表是什吗

你好，你是咨询进项税额转出会计处理还是如何填写申报表呢？

会计处理和申报表都不会

你们之前的会计分录是怎样的呢？

是发票红冲需要进项税额转出还是不得抵扣进项税额呢？

之前是老项目，开的3个点的普通发票，供应商开了专票进来，我们当时做的是借：库存材料，dai：应付账款，未体现进项税额，现在税务局要求转出税额，不知道如何操作

建筑行业老项目是不得抵扣进项税额的

老项目适用简易计税的话不得抵扣进项税额

税务局意思是不是让你们认证抵扣之后转出？

因为你们之前也没抵扣该进项税额

你就给税务局说当时你们根本就没抵扣过这个进项税额，现在也无需转出。

谢谢老师

不客气

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进项税额转出具体如何操作

Harry老师2022-08-17 19:29

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2022-08-17 19:3253289154

信息表是什吗

许老师2022-08-17 19:42

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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