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我们是展览业务公司，因和A公司合作办展，企业将款项汇给A公司，现因要退款，A公司将企业的款项汇给我公司，由我公司将款项再退给企业，这种情况的话，我公司是否要向A公司开票？企业是否要向我们开票？

原标题：请问下，我们是展览业务公司，因和A公司合作办展，企业将款项汇给A公司，现因要退款，A公司将企业的款项汇给我公司，由我公司将款项再退给企业，这种情况的话，我公司是否要向A公司开票？企业是否要向我们开票？

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2022/8/31 14:53:42

请问下，我们是展览业务公司，因和A公司合作办展，企业将款项汇给A公司，现因要退款，A公司将企业的款项汇给我公司，由我公司将款项再退给企业，这种情况的话，我公司是否要向A公司开票？企业是否要向我们开票？

退款具体是退什么？退之前的押金，还是退原先的业务款

退的是业务款 比如是这样 比如我们收A公司的20w 那我们可能要退给企业18w

由于你们和A公司是合作办展的关系，那么收取A公司的款属于你们的收入，退款的部分开红字发票，相当于你们的收入就是2W

但我们是分笔退给不同的企业 红字发票怎么开呢

属于返利？ 收和退不同企业，那还是你们开票给A企业20w，退的企业给你们开票作为成本

原因其实是这样 比如企业给A公司汇款1w作为办展费用 然后我们这边有政策说是减少企业负担 那我们退8k给企业 只收2k作为服务费 但是A公司不能直接处理 把收入全部给我们 由我们安排退款

正规的步骤就是A企业直接退，对应开红字发票

是的 那现在就是A企业不好处理 把钱给我们 我们来退 这就比较麻烦

那些企业也不可能给你们开发票对吗

因为他们的合同是跟A公司签的 如果要给我们开票 也没有由头 然后有的企业估计也难开票

那这么处理 1.收到A企业20W 借：银行存款20 dai：主营业务收入 2/1.06=1.89 应交税费-应交增值税-销项税额0.11 其他应付款18 2.退款给其他企业 借：其他应付款 18 dai：银行存款 18

不过这样存在税务风险，税局可能会认定这18w你们漏记收入

但实际上我们开给A公司是20w对吗

嗯 就是觉得税务上有问题

账务处理就是上面列的，你们权衡一下选哪种方式吧

好的 谢谢您

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-31 14:5359322048

请问下，我们是展览业务公司，因和A公司合作办展，企业将款项汇给A公司，现因要退款，A公司将企业的款项汇给我公司，由我公司将款项再退给企业，这种情况的话，我公司是否要向A公司开票？企业是否要向我们开票？
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甘老师2022-08-31 14:56

退款具体是退什么？退之前的押金，还是退原先的业务款
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2022-08-31 15:23

退的是业务款 比如是这样 比如我们收A公司的20w 那我们可能要退给企业18w
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甘老师2022-08-31 15:25

由于你们和A公司是合作办展的关系，那么收取A公司的款属于你们的收入，退款的部分开红字发票，相当于你们的收入就是2W

2022-08-31 15:29

但我们是分笔退给不同的企业 红字发票怎么开呢
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甘老师2022-08-31 15:31

属于返利？ 收和退不同企业，那还是你们开票给A企业20w，退的企业给你们开票作为成本

2022-08-31 15:34

原因其实是这样 比如企业给A公司汇款1w作为办展费用 然后我们这边有政策说是减少企业负担 那我们退8k给企业 只收2k作为服务费 但是A公司不能直接处理 把收入全部给我们 由我们安排退款
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甘老师2022-08-31 15:35

正规的步骤就是A企业直接退，对应开红字发票

2022-08-31 15:36

是的 那现在就是A企业不好处理 把钱给我们 我们来退 这就比较麻烦
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甘老师2022-08-31 15:36

那些企业也不可能给你们开发票对吗

2022-08-31 15:38

因为他们的合同是跟A公司签的 如果要给我们开票 也没有由头 然后有的企业估计也难开票
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甘老师2022-08-31 15:41

那这么处理 1.收到A企业20W 借：银行存款20 dai：主营业务收入 2/1.06=1.89 应交税费-应交增值税-销项税额0.11 其他应付款18 2.退款给其他企业 借：其他应付款 18 dai：银行存款 18
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甘老师2022-08-31 15:41

不过这样存在税务风险，税局可能会认定这18w你们漏记收入

2022-08-31 15:49

但实际上我们开给A公司是20w对吗
会计宝

2022-08-31 15:49

嗯 就是觉得税务上有问题
会计宝
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甘老师2022-08-31 16:32

账务处理就是上面列的，你们权衡一下选哪种方式吧

2022-08-31 16:59

好的 谢谢您
会计宝
甘老师

甘老师2022-08-31 17:00

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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