账上的进项税要和勾选的进项税额保持一致吗

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2022/8/31 17:33:06

如果账上的全部计入应交税费-应交增值税-进项税额全部用于抵扣的，账上的进项税要和勾选的进项税额保持一致

进项税暂不抵扣的计入应交税费-待认证进项税额

如果发现不一致，账上的比勾选的少（勾选了一些不能抵扣的专票），而账上不能抵扣的专票全额计入费用了。这种情况要怎么处理呢

你抵扣是按照账上还是勾选的？

不是，不能抵扣的票也勾选了

但是做账的时候，不能抵扣的专票全额入费用了

本月的还是之前已经抵扣过的？

导致账上和勾选的数据不一样

之前已经抵扣了的哦

不能抵扣的有两种处理方法1、不能抵扣的不勾选，这样账上和勾选数据一致；2、把发票全部勾选，不能抵扣的做进项税额转出

直接申报的时候在表二做进项税额转出，账上不做任何处理，对吗

你账上是正确的，不用改，下个月申报的时候把不能抵扣的转出就好了

是的，你的账上是正确的

要是按照正确的做法是借：费用应交税费-进项税 dai：银行存款等借：费用 dai：应交税费-进项税额转出

因为这些月底最终都是转到未交增值税的

你要想要保持进项税额与勾选一致，可以修改下凭证

不修改也没问题，账务上未交增值税核算是正确的，只修改申报表就好了

你按照勾选抵扣的，那你账上的未交增值税的余额与你实际缴纳的也不对，下月把不能抵扣的转出你的未交增值税的余额与实缴缴纳的就可以对上了

暂不抵扣的进项税额可以直接计入应交税费应交增值税吗？就不通过待抵扣进项税来核算

暂不抵扣的计入应交税的-待认证进项税额，认证抵扣的时候从应交税的-待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项税

按照规范的处理需要计入待认证进项税额科目

明天1号再去勾选发票，2号申报的增值税的时候会出现1号勾选的发票数据吗

你勾选确认了会出现

就是申报增值税之前去勾选，数据都是更新的咯？

有时间系统不稳定，可以晚两天申报

好的，谢谢老师

你申报8月份只能勾选8月份的发票

发票信息会一致更新，但是不能提前月份认证

勾选之前月份的不可以吗

如果对方开具发票上传信息比较晚会在勾选平台上查询不到

建议你勾选已经收到的发票

勾选之前月份的可以，现在发票没有认证期限限制了，只要不是提前月份的都可以

谢谢老师

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2022-08-31 17:3340863414

账上的进项税要和勾选的进项税额保持一致吗

王苗苗老师2022-08-31 17:34

如果账上的全部计入应交税费-应交增值税-进项税额全部用于抵扣的，账上的进项税要和勾选的进项税额保持一致

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王苗苗老师2022-08-31 17:34

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如果发现不一致，账上的比勾选的少（勾选了一些不能抵扣的专票），而账上不能抵扣的专票全额计入费用了。这种情况要怎么处理呢

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